重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)人民政府
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，堅持促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的基本職能，適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動工作重心轉(zhuǎn)移到加強基層黨的建設(shè)，強化經(jīng)濟發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等方面職能。承擔(dān)區(qū)級部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。構(gòu)建職能科學(xué)、運轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鎮(zhèn)政府服務(wù)管理體制機制。
（二）單位構(gòu)成
遵循精簡、統(tǒng)一、效能原則，設(shè)置綜合辦事機構(gòu)5個。分別為：基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。設(shè)置事業(yè)站所5個，機構(gòu)規(guī)格為正科級。分別為：產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、新時代文明實踐服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3547.36萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3517.36萬元，政府性基金預(yù)算撥款30萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入 0萬元；收入較去年增加60.99萬元，主要是因為社保繳費基數(shù)調(diào)整增加了社保繳費。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3547.36萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1430.27萬元，國防支出2萬元，公共安全支出38.31萬元，文化旅游體育與傳媒支出85.64萬元，社會保障和就業(yè)支出681.17萬元，衛(wèi)生健康支出127.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出127.94萬元，農(nóng)林水支出869.43萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出5萬元，住房保障支出128.72萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出51萬元，支出較去年增加60.99萬元，主要是基本支出增加88.82萬元，項目支出減少27.82萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入3517.36萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3517.36萬元，較2024年增加60.99萬元。其中：基本支出2502.73萬元，較2024年增加88.82萬元，主要原因是養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1014.64萬元，較2024年減少27.82萬元，主要原因是減少社會保障和就業(yè)專項支出。
2025年政府性基金預(yù)算收入30萬元，政府性基金預(yù)算支出30萬元，與2024年持平，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)治理。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算9.3萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用無，公務(wù)接待費4.8萬元，與2024年持平；公務(wù)用車運行維護費4.5萬元，與2024年持平；公務(wù)用車購置費無。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費181.37萬元，較去年增加58.06萬元，主要原因為預(yù)算編制口徑發(fā)生變化，公用經(jīng)費按規(guī)范后標準納入2025年部門預(yù)算編制；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額15萬元：政府采購貨物預(yù)算15萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購15萬元：政府采購貨物預(yù)算15萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款1014.64萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車7輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：焦魁星??聯(lián)系方式：023-58600002
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