重慶市萬(wàn)州區(qū)白羊鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
重慶市萬(wàn)州區(qū)白羊鎮(zhèn)人民政府
2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，深學(xué)篤用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，充分發(fā)揮鎮(zhèn)黨委領(lǐng)導(dǎo)核心作用，堅(jiān)持促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新要求和人民群眾新期待，推動(dòng)工作重心轉(zhuǎn)移到加強(qiáng)基層黨的建設(shè)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共服務(wù)、公共管理、公共安全等方面職能。承擔(dān)區(qū)級(jí)部門下放的服務(wù)管理職權(quán)、承擔(dān)依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。構(gòu)建職能科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)有序、保障有力、服務(wù)高效、人民滿意的鎮(zhèn)政府服務(wù)管理體制機(jī)制。
（二）單位構(gòu)成
遵循精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、效能原則，設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)9個(gè)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。分別為：黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室。設(shè)置事業(yè)站所7個(gè)，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)。分別為：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、村鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)境服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、檸檬產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3486.37萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3456.37萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款30萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；收入較去年增加135.32萬(wàn)元，主要是社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)撥款增加43.72萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費(fèi)撥款增加32.05萬(wàn)元，農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)撥款增加86.78萬(wàn)元等。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)3486.37萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1128.90萬(wàn)元，國(guó)防支出2萬(wàn)元，公共安全支出34.16萬(wàn)元，文化旅游體育和傳媒支出62.61萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出876.71萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出148.30萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出133.99萬(wàn)元，農(nóng)林水支出904.72萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出10萬(wàn)元，住房保障支出133.99萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出51萬(wàn)元；支出較去年增加135.32??萬(wàn)元，主要是基本支出增加94.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加40.47萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3456.37萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3456.37萬(wàn)元，比2023年增加145.32萬(wàn)元。其中：基本支出2413.91萬(wàn)元，比2023年增加94.85萬(wàn)元，主要原因是工資增漲，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1042.46萬(wàn)元，比2023年增加40.47萬(wàn)元，主要原因是村社區(qū)干部務(wù)工補(bǔ)助的增加，主要用于基層政權(quán)建設(shè)等重點(diǎn)工作。
2024年政府性基金預(yù)算收入30萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出30萬(wàn)元，比2023年減少10萬(wàn)元，主要原因是基金收入的減少，主要用于場(chǎng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)的建設(shè)及維護(hù)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9.30萬(wàn)元，比2023年減少1.7萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用無(wú)；公務(wù)接待費(fèi)4.80萬(wàn)元，比2023年減少0.20萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬(wàn)元，比2023年減少1.50萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車改革使用量及費(fèi)用縮減；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)無(wú)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)226.80萬(wàn)元，比上年減少7.43萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>進(jìn)一步壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，節(jié)減公用支出；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算無(wú)。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1012.46萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車7輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛無(wú)。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：張文欽??聯(lián)系方式： ?（張文欽，電話：023-58600002）
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