重慶市萬(wàn)州區(qū)公共資源交易中心2022年度單位決算情況說(shuō)明
重慶市萬(wàn)州區(qū)公共資源交易中心
2022年度單位決算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1、宣傳、貫徹和執(zhí)行公共資源交易法律、法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定；
2、為公共資源交易提供場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)；
3、按照下達(dá)的政府采購(gòu)計(jì)劃及采購(gòu)人的委托，組織實(shí)施本級(jí)政府集中采購(gòu)活動(dòng)；
4、為公共資源交易監(jiān)督工作提供必要條件，為處理交易爭(zhēng)議提供服務(wù)；
5、建立完善的平臺(tái)運(yùn)行管理制度，制定交易服務(wù)流程、現(xiàn)場(chǎng)管理、應(yīng)急處理規(guī)范；
6、做好交易登記、發(fā)布交易信息、提供專家抽取服務(wù)、記錄交易過(guò)程、維護(hù)場(chǎng)內(nèi)秩序、統(tǒng)計(jì)分析交易數(shù)據(jù)等；
7、受委托代收代管交易保證金；
8、協(xié)助行政監(jiān)督部門開展信息公開和信用體系建設(shè)，按照管理權(quán)限依法向行政監(jiān)督部門提供交易數(shù)據(jù)；
9、收集、整理、歸檔交易服務(wù)過(guò)程中的有關(guān)資料，依法提供公共資源交易信息查詢服務(wù)；
10、發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為，保留有關(guān)證據(jù)并及時(shí)向行政監(jiān)督部門報(bào)告；
11、按規(guī)定結(jié)算交易資金；
12、接受行政監(jiān)督部門的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督；
13、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為辦公室、建設(shè)工程科、政府采購(gòu)科、資產(chǎn)資源交易科、信息管理科、財(cái)務(wù)科。事業(yè)編制數(shù)為22名，實(shí)有人員22名。設(shè)主任1名，副主任2名；科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，為納入2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位，系公益二類，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
二、單位決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)854.81萬(wàn)元，支出總計(jì)854.81萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少55.74萬(wàn)元,下降6.1%，主要原因是非稅收入預(yù)算減少。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)854.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少49.29萬(wàn)元，下降5.5%，主要原因是非稅收入預(yù)算減少。其中：財(cái)政撥款收入854.81萬(wàn)元，占100.0%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)854.81萬(wàn)元，較上年決算減少55.74萬(wàn)元，下降6.1%，主要原因是用于保障交易平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出減少。其中：基本支出854.81萬(wàn)元，占100.0%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，本單位2022年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)854.81萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少55.74萬(wàn)元，下降6.1%。主要原因是非稅收入預(yù)算減少。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入854.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少49.29萬(wàn)元，下降5.5%。主要原因是非稅收入預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)減少245.68萬(wàn)元，下降22.3%。主要原因是在保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況下厲行節(jié)約各項(xiàng)商品服務(wù)支出減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出854.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少55.74萬(wàn)元，下降6.1%。主要原因是用于保障交易平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少245.68萬(wàn)元，下降22.3%。主要原因是在保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況下厲行節(jié)約各項(xiàng)商品服務(wù)支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，本單位2022年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出750.53萬(wàn)元，占87.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少259.03萬(wàn)元，下降25.7%，主要原因是2022年度財(cái)政在保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)情況下厲行節(jié)約追減非稅收入支出預(yù)算。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出56.29萬(wàn)元，占6.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.6%，主要原因是2022年新增了人員。
（3）衛(wèi)生健康支出22.87萬(wàn)元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，與年初預(yù)算數(shù)持平。
（4）住房保障支出25.12萬(wàn)元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.6%，主要原因是2022年新增了人員。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出854.81萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)471.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.85萬(wàn)元，下降0.8%，主要原因是2022年新增了人員，2021年補(bǔ)繳職業(yè)年金，本年社會(huì)保障支出同比減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)383.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少51.89萬(wàn)元，下降11.9%，主要原因是用于保障交易平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出減少，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括用于保障交易平臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.61萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)增加5.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是財(cái)政未將我單位“三公”經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0.67萬(wàn)元，下降10.7%，主要原因是從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，公務(wù)車輛出行減少，公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降，公務(wù)接待減少，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)有所下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本單位未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出，與上年決算數(shù)相比持平。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出，與上年決算數(shù)相比持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.9萬(wàn)元，主要用于機(jī)要文件遞交、市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是財(cái)政未將我單位“三公”經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0.56萬(wàn)元，下降10.3%，主要原因是公務(wù)車輛出行減少，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。
公務(wù)接待費(fèi)0.71萬(wàn)元，主要用于接待區(qū)縣及上級(jí)相關(guān)部門業(yè)務(wù)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是財(cái)政未將我單位“三公”經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0.12萬(wàn)元，下降14.5%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待費(fèi)有所下降。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次54人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)130.87元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)4.90萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是本單位未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出與上年決算數(shù)相比持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少3.84萬(wàn)元，下降95.3%，主要原因是從嚴(yán)控制培訓(xùn)費(fèi)支出，培訓(xùn)費(fèi)有所下降。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
按照單位決算列報(bào)口徑，我單位為事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度本單位政府采購(gòu)支出總額3.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.16萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%。主要用于采購(gòu)電子評(píng)標(biāo)室專家評(píng)委使用的7臺(tái)電腦。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)。本單位無(wú)項(xiàng)目支出。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
無(wú)
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無(wú)
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
無(wú)
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：向程斌????聯(lián)系電話：023-58203136
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