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重慶市萬州區政務服務管理辦公室（本級）

2022年度單位決算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1、貫徹執行國家和市、區行政審批制度改革和政務服務及公共資源交易監督管理有關方針政策、法律、法規、規章。

2、牽頭全區行政審批制度改革和政務服務、“放管服”改革等相關工作。

3、研究擬訂全區推進行政審批制度改革和政務服務的制度、辦法和監督管理細則，并組織實施。研究提出加強公共資源交易監督管理的措施，擬訂區級公共資源交易場所的管理制度和規則，并組織實施。

4、負責指導相關部門（單位）行政審批和公共服務事項優化辦理流程，并組織實施；對各單位進駐區政務服務中心（含分中心）的行政審批和公共服務事項的辦理進行組織協調、監督管理和指導服務。

5、負責對有關單位的行政審批制度改革和政務服務相關工作進行考核，對進駐區政務服務中心的窗口及工作人員進行日常管理和考核，受理政務服務行為的投訴、舉報，并會同有關部門按規定辦理。

6、負責對政務服務相關的中介服務進行監督管理。

7、研究擬訂全區政務服務信息網絡平臺建設整體規劃，并組織實施。負責行政審批系統、公共資源交易系統和電子監察系統的網絡建設和運行指導及監督管理工作。

8、統籌指導協調全區三級政務服務體系建設，對分中心、鎮鄉街道公共服務中心進行考核。

9、統籌指導協調全區公共資源交易活動。指導協調政府采購、國有產權交易、土地使用權出讓等公共資源交易活動的監督管理工作。

10、指導協調全區招標投標工作，擬訂全區工程建設招標投標監督管理辦法和實施細則，并組織實施。依法辦理區級審批、核準的招標項目的招標方案相關事項。負責全區評標專家的管理。負責全區統一的招標投標信用管理工作。負責全區招標代理行為的監督管理。

11、對轄區內工程建設項目招標投標活動實施監督管理，負責組織檢查全區招標投標工作，受理投訴，依法查處違法違規行為。

12、重慶市萬州區政務服務管理辦公室與區政府職能部門相關工作邊界。

（1）政府采購、國有產權交易、土地使用權出讓等公共資源交易活動的監督管理工作，分別由萬州區財政局、萬州區國有資產監督管理委員會、萬州區規劃和自然資源局承擔，萬州區公共資源交易監督管理局負責指導協調。

（2）萬州區經濟和信息化委員會、萬州區規劃和自然資源局、萬州區住房和城鄉建設委員會、萬州區城市管理局、萬州區交通局、萬州區水利局、萬州區農業農村委員會、萬州區商務委員會、萬州區林業局等部門按照規定的職責分工，依法負責本行業工程建設項目合同簽訂后的監督管理。

13、承辦區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。設內設機構6個，分別為綜合科、政策法規科、政務管理科、基層指導科、公共資源交易管理科、公共資源交易監督科。機關行政編制為20名。設主任1名（兼區公共資源交易監督管理局局長），副主任3名（兼區公共資源交易監督管理局副局長），科級領導職數8名。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計890.67萬元，支出總計890.67萬元。收支較上年決算數減少162.75萬元,下降15.4%，主要原因是2021年度決算包含了非獨立核算單位萬州區工程建設招標投標事務服務中心收支，2022年該單位決算單獨編報。

2.收入情況。2022年度收入合計890.67萬元，較上年決算數減少162.75萬元，下降15.4%，主要原因是2021年度決算包含了非獨立核算單位萬州區工程建設招標投標事務服務中心收入，2022年該單位決算單獨編報。其中：財政撥款收入890.67萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計890.67萬元，較上年決算減少162.75萬元，下降15.4%，主要原因是2021年度決算包含了非獨立核算單位萬州區工程建設招標投標事務服務中心支出，2022年該單位決算單獨編報。其中：基本支出470.29萬元，占52.8%；項目支出420.38萬元，占47.2%；經營支出0萬元，占0%。此外，結余分配0萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本單位2021年末無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計890.67萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少162.75萬元，下降15.4%。主要原因是2021年度決算包含了非獨立核算單位萬州區工程建設招標投標事務服務中心收支，2022年該單位決算單獨編報。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入890.67萬元，較上年決算數減少162.75萬元，下降15.4%。主要原因是2021年度決算包含了非獨立核算單位萬州區工程建設招標投標事務服務中心收入，2022年該單位決算單獨編報。較年初預算數增加355.27萬元，增長66.4%。主要原因是2022年度財政追加了“一窗綜辦”系統建設項目經費、新開辦企業印章刻制項目經費等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出890.67萬元，較上年決算數減少162.75萬元，下降15.4%。主要原因是2021年度決算包含了非獨立核算單位萬州區工程建設招標投標事務服務中心支出，2022年該單位決算單獨編報。較年初預算數增加355.27萬元，增長66.4%。主要原因是2022年度財政追加了“一窗綜辦”系統建設項目經費、新開辦企業印章刻制項目經費等。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年末無結轉結余。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出805.98萬元，占90.5%，較年初預算數增加349.49萬元，增長76.6%，主要原因是2022年度財政追加了“一窗綜辦”系統建設項目經費、新開辦企業印章刻制項目經費等。

（2）社會保障與就業支出43.52萬元，占4.9%，較年初預算數增加3.79萬元，增長9.5%，主要原因是人員工資變動，結算調整職工社會保障與就業支出。

（3）衛生健康支出21.55萬元，占2.4%，較年初預算數增加2萬元，增長10.2%，主要原因是人員工資變動，結算調整職工基本醫療保險繳費及醫療補助。

（4）住房保障支出19.62萬元，占2.2%，較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是與年初預算數持平。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政預算撥款基本支出470.29萬元。其中：人員經費400.7萬元，較上年決算數減少138.49萬元，下降25.7%，主要原因是2021年度決算包含了非獨立核算單位萬州區工程建設招標投標事務服務中心基本支出，2022年該單位決算單獨編報。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費69.59萬元，較上年決算數減少142.34萬元，下降67.2%，主要原因是減少了差旅費、會議費、信息網絡購置及辦公設備更新支出等開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、會議費及其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

????本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計4.88萬元，較年初預算數減少1.12萬元，下降18.7%，主要原因是從嚴控制三公經費，公務車輛出行減少，公車運行維護成本有所下降，公務接待減少，強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，公務接待費有所下降。較上年支出數增加2.18萬元，增長80.7%，主要原因是公務用車使用年限較長，發生大修理費用，公務用車維護費有所增加、2022年度召開萬達開聯席會議，公務接待費有所增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本單位因公出國（境）費用0萬元，主要是用于本單位2022年度發生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是2022年度未安排單位人員出國出訪。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是2022年度未安排單位人員出國出訪。與上年決算數相比持平。

公務車購置費0萬元，主要用于購置機要通信車。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是2022年無公務用車購置。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是2022年無公務用車購置。與上年決算數相比持平。

公務車運行維護費4.27萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.23萬元，下降5.1%，主要原因是公務車輛出行減少，從嚴控制三公經費，公車運行維護成本有所下降。較上年支出數增加1.81萬元，增長73.6%，主要原因是公務用車使用年限較長，發生大修理費用，公務用車維護費有所增加。

公務接待費0.61萬元，主要用于接待區縣及上級相關部門業務檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.89萬元，下降59.3%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，公務接待費有所下降。較上年支出數增加0.36萬元，增長144%，主要原因是2022年度召開萬達開聯席會議，公務接待費有所增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待3批次32人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費190.36元，車均購置費0萬元，車均維護費2.14萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費支出情況說明

2022年度本單位機關運行經費支出69.59萬元，較上年決算數減少142.34萬元，下降67.2%，主要原因是減少了差旅費、會議費、信息網絡購置及辦公設備更新支出等開支。比年初預算數增加11.89萬元，增長20.6%，主要原因是2022年新增了人員導致辦公費、信息網絡購置及辦公設備更新支出增加。機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡及辦公設備購置更新費等。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴格控制會議規模，減少會議開支。本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是從嚴控制培訓費支出。

（二）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。????

（三）政府采購支出說明

2022年度本單位政府采購支出總額527.4萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出527.4萬元。授予中小企業合同金額527.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額527.4萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購“一窗綜辦”系統、新開辦企業印章刻制等政府采購。

?五、預算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據預算績效管理要求，我單位對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金420.38萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，行政服務大廳正常運行、開辦企業窗口正常運行，服務對象對項目實施效果的滿意度良好。

（二）績效自評結果

行政服務大廳運行經費、開辦企業窗口編外用工經費等4個項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況保障維護行政服務大廳、開辦企業窗口的正常運行、服務對象對項目實施效果的滿意度良好。項目全年預算數為420.38萬元，執行數為420.38萬元，完成預算100%。主要產出和效果：一是維護行政服務大廳的正常運行、開辦企業窗口正常運行，二是服務對象對項目實施效果的滿意程度良好。

1、績效目標自評表

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2、績效自評報告或案例

本單位沒有委托第三方開展績效自評。

3、關于績效自評結果的說明

通過績效自評，本單位所有項目都完成了年度績效目標。

（三）單位績效評價情況

本單位未對項目開展績效評價。

（四）重點績效評價結果

本單位沒有財政重點績效評價項目。

?六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：粱爽?????聯系電話：023-58960399

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