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重慶市萬州區(qū)政務服務管理辦公室

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行國家和市、區(qū)行政審批制度改革和政務服務及公共資源交易監(jiān)督管理有關方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)章。

2、牽頭全區(qū)行政審批制度改革和政務服務、“放管服”改革等相關工作。

3、研究擬訂全區(qū)推進行政審批制度改革和政務服務的制度、辦法和監(jiān)督管理細則，并組織實施。研究提出加強公共資源交易監(jiān)督管理的措施，擬訂區(qū)級公共資源交易場所的管理制度和規(guī)則，并組織實施。

4、負責指導相關部門（單位）行政審批和公共服務事項優(yōu)化辦理流程，并組織實施；對各單位進駐區(qū)政務服務中心（含分中心）的行政審批和公共服務事項的辦理進行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導服務。

5、負責對有關單位的行政審批制度改革和政務服務相關工作進行考核，對進駐區(qū)政務服務中心的窗口及工作人員進行日常管理和考核，受理政務服務行為的投訴、舉報，并會同有關部門按規(guī)定辦理。

6、負責對政務服務相關的中介服務進行監(jiān)督管理。

7、研究擬訂全區(qū)政務服務信息網(wǎng)絡平臺建設整體規(guī)劃，并組織實施。負責行政審批系統(tǒng)、公共資源交易系統(tǒng)和電子監(jiān)察系統(tǒng)的網(wǎng)絡建設和運行指導及監(jiān)督管理工作。

8、統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)全區(qū)三級政務服務體系建設，對分中心、鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道公共服務中心進行考核。

9、統(tǒng)籌指導協(xié)調(diào)全區(qū)公共資源交易活動。指導協(xié)調(diào)政府采購、國有產(chǎn)權交易、土地使用權出讓等公共資源交易活動的監(jiān)督管理工作。

10、指導協(xié)調(diào)全區(qū)招標投標工作，擬訂全區(qū)工程建設招標投標監(jiān)督管理辦法和實施細則，并組織實施。依法辦理區(qū)級審批、核準的招標項目的招標方案相關事項。負責全區(qū)評標專家的管理。負責全區(qū)統(tǒng)一的招標投標信用管理工作。負責全區(qū)招標代理行為的監(jiān)督管理。

11、對轄區(qū)內(nèi)工程建設項目招標投標活動實施監(jiān)督管理，負責組織檢查全區(qū)招標投標工作，受理投訴，依法查處違法違規(guī)行為。

12、重慶市萬州區(qū)政務服務管理辦公室與區(qū)政府職能部門相關工作邊界。

（1）政府采購、國有產(chǎn)權交易、土地使用權出讓等公共資源交易活動的監(jiān)督管理工作，分別由萬州區(qū)財政局、萬州區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源局承擔，萬州區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局負責指導協(xié)調(diào)。

（2）萬州區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會、萬州區(qū)規(guī)劃和自然資源局、萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設委員會、萬州區(qū)城市管理局、萬州區(qū)交通局、萬州區(qū)水利局、萬州區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會、萬州區(qū)商務委員會、萬州區(qū)林業(yè)局等部門按照規(guī)定的職責分工，依法負責本行業(yè)工程建設項目合同簽訂后的監(jiān)督管理。

13、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

（二）機構設置。設內(nèi)設機構6個，分別為綜合科、政策法規(guī)科、政務管理科、基層指導科、公共資源交易管理科、公共資源交易監(jiān)督科。機關行政編制為20名。設主任1名（兼區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局局長），副主任3名（兼區(qū)公共資源交易監(jiān)督管理局副局長），科級領導職數(shù)8名。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括萬州區(qū)工程建設招標投標事務服務中心（非獨立核算事業(yè)單位），系公益一類，財政補助事業(yè)單位；萬州區(qū)公共資源交易中心，系公益二類，財政補助事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計2,025.73萬元，支出總計2,025.73萬元。收支較上年決算數(shù)增加61.76萬元,增長3.1%，主要原因是2022年度財政追加了新開辦企業(yè)印章刻制項目經(jīng)費。

2.收入情況。2022年度收入合計2,025.73萬元，較上年決算數(shù)增加68.21萬元，增長3.5%，主要原因是2022年度財政追加了新開辦企業(yè)印章刻制項目經(jīng)費等。其中：財政撥款收入2,025.73萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計2,025.73萬元，較上年決算增加61.76萬元，增長3.1%，主要原因是2022年度財政追加了新開辦企業(yè)印章刻制項目經(jīng)費。其中：基本支出1,605.35萬元，占79.2%；項目支出420.38萬元，占20.8%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2,025.73萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加61.76萬元，增長3.1%。主要原因是2022年度財政追加了新開辦企業(yè)印章刻制項目經(jīng)費。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,025.73萬元，較上年決算數(shù)增加68.21萬元，增長3.5%。主要原因是2022年度財政追加了新開辦企業(yè)印章刻制項目經(jīng)費等。較年初預算數(shù)增加224.33萬元，增長12.5%。主要原因是2022年度財政追加了“一窗綜辦”系統(tǒng)建設項目經(jīng)費、新開辦企業(yè)印章刻制經(jīng)費項目經(jīng)費等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,025.73萬元，較上年決算數(shù)增加61.76萬元，增長3.1%。主要原因是2022年度財政追加了新開辦企業(yè)印章刻制項目經(jīng)費。較年初預算數(shù)增加224.33萬元，增長12.5%。主要原因是2022年度財政追加了“一窗綜辦”系統(tǒng)建設項目經(jīng)費、新開辦企業(yè)印章刻制項目經(jīng)費等。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門2021年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,781.33萬元，占87.9%，較年初預算數(shù)增加190.98萬元，增長12%，主要原因是2022年度財政追加了“一窗綜辦”系統(tǒng)建設項目經(jīng)費、新開辦企業(yè)印章刻制項目經(jīng)費等。

（2）社會保障與就業(yè)支出130.73萬元，占6.5%，較年初預算數(shù)增加25.15萬元，增長23.8%，主要原因是2022年新增了人員、2022年度發(fā)放離退休人員健康修養(yǎng)費。

（3）衛(wèi)生健康支出55.33萬元，占2.7%，較年初預算數(shù)增加2萬元，增長3.8%，主要原因是人員工資變動，結(jié)算調(diào)整職工基本醫(yī)療保險繳費及醫(yī)療補助。

（4）住房保障支出58.34萬元，占2.9%，較年初預算數(shù)增加6.2萬元，增長11.9%，主要原因是2022年新增了人員、人員工資變動，結(jié)算調(diào)整住房公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,605.35萬元。其中：人員經(jīng)費1,071.97萬元，較上年決算數(shù)增加57.15萬元，增長5.6%，主要原因是2022年度新增了人員，增加了人員經(jīng)費。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費533.38萬元，較上年決算數(shù)減少113.47萬元，下降17.5%，主要原因是減少了差旅費、會議費、信息網(wǎng)絡購置及辦公設備更新支出等開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、差旅費、會議費及其他商品和服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計10.49萬元，較年初預算數(shù)增加2.8萬元，增長36.4%，主要原因是區(qū)公共資源交易中心“三公”經(jīng)費年初沒有納入預算。較上年支出數(shù)增加1.5萬元，增長16.7%，主要原因是公務用車使用年限較長，發(fā)生大修理費用，公務用車維護費有所增加，2022年度召開萬達開聯(lián)席會議，公務接待費有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要是用于本部門2022年度發(fā)生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是2022年度未安排部門人員出國出訪。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是2022年度未安排部門人員出國出訪。與上年決算數(shù)相比持平。

公務車購置費0萬元，主要用于購置機要通信車。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是2022年無公務用車購置。較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是2022年無公務用車購置。與上年決算數(shù)相比持平。

公務車運行維護費9.17萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)增加2.98萬元，增長48.1%，主要原因是區(qū)公共資源交易中心“三公”經(jīng)費年初沒有納入預算。較上年支出數(shù)增加1.26萬元，增長15.9%，主要原因是公務用車使用年限較長，發(fā)生大修理費用，公務用車維護費有所增加。

公務接待費1.32萬元，主要用于接待區(qū)縣及上級相關部門業(yè)務檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.18萬元，下降12%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，公務接待費有所下降。較上年支出數(shù)增加0.24萬元，增長22.2%，主要原因是2022年度召開萬達開聯(lián)席會議，公務接待費有所增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內(nèi)公務接待11批次86人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費153元，車均購置費0萬元，車均維護費3.06萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出69.59萬元，機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少142.34萬元，下降67.2%，主要原因是減少了差旅費、會議費、信息網(wǎng)絡購置及辦公設備更新支出等開支。比年初預算數(shù)增加11.89萬元，增長20.6%，主要原因是2022年新增了人員導致辦公費，信息網(wǎng)絡購置及辦公設備更新支出增加。機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網(wǎng)絡及辦公設備購置更新費等。

按照部門決算列報口徑，下屬事業(yè)單位區(qū)工程建設招標投標事務服務中心、區(qū)公共資源交易中心事業(yè)運行費不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是嚴格控制會議規(guī)模，減少會議開支，會議費有所下降。本年度培訓費支出0.19萬元，較上年決算數(shù)減少3.84萬元，下降95.3%，主要原因是從嚴控制培訓費支出，培訓費有所下降。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺，單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。?

（三）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額530.56萬元，其中：政府采購貨物支出3.16萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出527.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額530.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額530.56萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備貨物支出、“一窗綜辦”系統(tǒng)、新開辦企業(yè)印章刻制服務支出。

?五、預算績效管理情況說明

（一）部門自評情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門對4個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評4項，涉及資金420.38萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，行政服務大廳正常運行、開辦企業(yè)窗口正常運行，服務對象對項目實施效果的滿意度良好。

（二）績效自評結(jié)果

行政服務大廳運行經(jīng)費、開辦企業(yè)窗口編外用工經(jīng)費等4個項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況保障維護行政服務大廳、開辦企業(yè)窗口的正常運行、服務對象對項目實施效果的滿意度良好。項目全年預算數(shù)為420.38萬元，執(zhí)行數(shù)為420.38萬元，完成預算100%。主要產(chǎn)出和效果：一是維護行政服務大廳的正常運行、開辦企業(yè)窗口正常運行，二是服務對象對項目實施效果的滿意程度良好。

1、績效目標自評表

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2、績效自評報告或案例

本部門沒有委托第三方開展績效自評。

3、關于績效自評結(jié)果的說明

通過績效自評，本部門所有項目都完成了年度績效目標。

（三）部門績效評價情況

本部門未對項目開展績效評價。

（四）重點績效評價結(jié)果

本部門沒有財政重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：梁爽?????聯(lián)系電話：023-58960399

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