重慶市萬州區招商投資促進局（本級） 2022年度決算公開說明
重慶市萬州區招商投資促進局（本級）
2022年度決算公開說明
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一、單位基本情況
萬州區招商投資促進局是2019年1月機構改革設立的區政府工作部門。
（一）職能職責。
1、貫徹執行國家、重慶市有關利用內外資和投資促進的方針政策和法律、法規、規章。負責統籌、指導、協調和督促全區內外資招商投資促進工作。
2、負責組織擬訂全區招商投資促進中長期規劃和招商投資促進政策及措施并組織實施。負責制定全區招商投資促進年度工作計劃并組織實施。建立全區招商項目庫，統籌管理區級重大招商項目。
3、負責對外宣傳全區投資環境，推介全區重點區域、重點產業、重大招商項目。
4、負責推動與國（境）內外有關地區、國家及國際組織的經濟交流與合作。推進實施區域經濟合作和利用內資工作，協調推進重大招商項目。
5、負責構建招商投資促進工作網絡體系，建立全區招商投資促進工作信息報送和統計機制。
6、負責起草制定全區招商投資促進工作綜合評價體系和考核辦法并組織實施。參與重大招商項目實施情況督查督辦，協調解決招商重大問題。規范招商引資秩序。
7、負責指導全區招商投資促進隊伍建設。
8、完成區委、區政府交辦的其他任務。
??（二）機構設置。
1、辦公室??
負責黨組及局長辦公會、文秘、機要、會務、檔案等機關日常工作。承擔綜合性材料起草、辦公自動化、政務公開、督查督辦、信息、保密、信訪、安全、議案、提案、制度建設、年度目標考核和后勤服務工作。負責機關黨的建設、精神文明建設、法治建設、意識形態工作等，聯系工、青、婦等群團工作。負責職工培訓、考核、獎懲、編制、人事、調動、工資等工作。負責離退休干部管理工作。負責機關財務工作，管理固定資產。負責對外協調聯絡工作。
2、投資促進科??
負責組織擬訂全區招商投資促進中長期規劃并組織實施。負責擬訂全區招商投資促進年度計劃并組織實施。負責建立全區招商項目庫，跟蹤區級重大招商項目。負責牽頭建立投資促進工作機制。負責規范招商引資秩序，對違反產業布局規劃和招商引資秩序的事件提出處理意見和建議。負責全區招商環境宣傳、宣傳片拍攝、宣傳資料編撰，推介全區重點區域、重點產業、重大招商項目。承擔全區招商投資促進考核評價相關工作。參與重大招商項目實施情況的督查督辦。負責全區招商任務下達、匯總分析、跟蹤管理、督查督辦、年終考核工作。負責全區招商投資項目的協調、督促工作。負責全區招商項目統計、綜合、分析和上報工作。負責建立全區招商投資促進工作信息報送和統計機制。負責指導全區招商投資促進隊伍建設，組織實施人員培訓工作。負責對接市級相關部門。推進實施區域經濟合作和利用內資工作、協調推進重大招商項目。負責組織實施全區大型招商活動。負責區委、區政府招商引資代表團出訪組團、聯絡、洽談等有關工作。承辦國內外經濟合作代表團來訪的聯絡、協調和接待工作。完成領導交辦的其他工作。
3、招商一科??
負責智能循環型工業中汽車產業招商投資促進工作；統籌全區休閑養生型大健康產業招商投資促進工作；完成領導交辦的其他工作。
4、招商二科??
負責智能循環型工業新材料產業招商投資促進工作；統籌全區功能共享型金融業招商投資促進工作；完成領導交辦的其他工作。
5、招商三科??
負責智能循環型工業中綠色照明產業招商投資促進工作；統籌全區集散融合型文化旅游業招商投資促進工作；完成領導交辦的其他工作。
6、招商四科??
負責智能循環型工業中智能裝備產業招商投資促進工作；統籌全區綠色智慧型物流業招商投資促進工作；完成領導交辦的其他工作。
7、招商五科??
負責智能循環型工業中食品醫藥產業招商投資促進工作；統籌全區現代高效型山地農業招商投資促進工作；完成領導交辦的其他工作。
8、招商六科??
負責智能循環型工業中五大產業以外的招商投資促進工作；完成領導交辦的其他工作。
（三）單位構成。從預算單位構成看，本單位屬二級預算單位，主管部門是重慶市萬州區招商投資局，無下級預算單位。?
二、單位決算情況說明
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（一）收入支出決算總體情況說明。
??1.總體情況。2022年度收入總計961.14萬元，支出總計961.14萬元。根據上年部門決算公開要求,機關本級未單獨進行決算公開情況說明，故無上年決算數據進行比較。
??2.收入情況。2022年度收入合計961.14萬元，根據上年部門決算公開要求,機關本級未單獨進行決算公開情況說明，故無上年決算數據進行比較。其中：財政撥款收入961.14萬元，占100.0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
??3.支出情況。2022年度支出合計961.14萬元，根據上年部門決算公開要求,機關本級未單獨進行決算公開情況說明，故無上年決算數據進行比較。其中：基本支出611.14萬元，占63.6%；項目支出350萬元，占36.4%。此外，結余分配0.00萬元
??4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，根據上年部門決算公開要求,機關本級未單獨進行決算公開情況說明，故無上年決算數據進行比較。
??（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收入總計961.14萬元、支出總計961.14萬元。根據上年部門決算公開要求,機關本級未單獨進行決算公開情況說明，故無上年決算數據進行比較。
??（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
??1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入961.14萬元，根據上年部門決算公開要求,機關本級未單獨進行決算公開情況說明，故無上年決算數據進行比較。
??2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入961.14萬元，根據上年部門決算公開要求,機關本級未單獨進行決算公開情況說明，故無上年決算數據進行比較。
??3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，根據上年部門決算公開要求,機關本級未單獨進行決算公開情況說明，故無上年決算數據進行比較。
??4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??（1）一般公共服務支出300萬元，占31.2%，較年初預算數減少300萬元，下降50.0%，主要原因是年初預算到我單位的“一心六型”招商組工作經費300萬元指標直接由財政劃撥到各相關部門。
??（2）社會保障與就業支出128.55萬元，占13.4%，較年初預算數增加80.92萬元，增長169.9%，主要原因是今年提高了養老保險繳費基數及補繳了退休人員歷年欠繳職業年金。
??（3）衛生健康支出28.48萬元，占3.0%，較年初預算數增加0.00萬元，與年初預算持平，主要原因是本年度收支平衡。
??（4）商業服務業等支出480.59萬元，占50.0%，較年初預算數增加174.26萬元，增長56.9%，主要原因是我單位加大了招商引資工作力度，增加了相關支出等。
??（5）住房保障支出23.52萬元，占2.4%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，與年初預算持平，主要原因是本年度收支平衡。
??（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
??2022年度一般公共財政撥款基本支出611.14萬元。其中：人員經費540.82萬元，根據上年部門決算公開要求,機關本級未單獨進行決算公開情況說明，故無上年決算數據進行比較。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金繳費等。公用經費70.32萬元，根據上年部門決算公開要求,機關本級未單獨進行決算公開情況說明，故無上年決算數據進行比較。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費、咨詢費、勞務費等。
??（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
??本部門2022年度無政府性基金預算支出。
??（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
???本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
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?（一）“三公”經費支出情況。
???2022年度“三公”經費支出共計21.4萬元，較年初預算數增加21.4萬元，增長100.0%，主要原因是未將“三公”經費納入年初預算，因此和年初預算數不可比。根據上年部門決公開要求,機關本級未單獨進行決算公開情況說明，故無上年決算數據進行比較。
???2022年度本部門因公出國（境）費用0元，本年度未發生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數增加0萬元，與年初預算持平，較上年支出數增加0萬元，與上年持平，主要原因是本年度未發生因公出國（境）費用。
???公務車購置費0萬元，本年度未發生公務車購置費。費用支出較年初預算數增加0萬元，與年初預算持平，主要原因是本年度未發生公務車購置費。較上年支出數增加0萬元，與上年持平，主要原因是本年度未發生公務車購置費。
??公務用車運行維護費4.90萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、招商業務考察等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加4.90萬元，增長100.0%，主要原因是未將“三公”經費納入年初預算，因此和年初預算數不可比。較上年支出數增加0萬元，與上年持平，主要原因是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護實際支出較預算和決算持平。
??公務接待費16.5萬元，主要用于接待來萬考察投資的招商引資客商。費用支出較年初預算數增加16.5萬元，增長100.0%，，主要原因是未將“三公”經費納入年初預算，因此和年初預算數不可比。根據上年部門決算公開要求,機關本級未單獨進行決算公開情況說明，故無上年決算數據進行比較。
??（三）“三公”經費實物量情況。
??2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待325批次1362人次，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費121.15元，車均購置費0萬元，車均維護費2.45萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
2022年度本單位機關運行經費支出70.32萬元，比上年度減少33.64萬元，降低32.4%，主要原因是有人員調出并嚴格按相關規定控制公用支出等。比年初預算數增加3.1萬元，增長4.6%，主要原因是今年增加了部分辦公設備。機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、公務用車運行維護費等。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，應急保障用車主要是用于機要文件交換等。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2022年度本單位政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況。
根據預算績效管理要求，我單位對5個一般性項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出350萬元。
（二）績效自評結果。
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|
重慶市萬州區招商投資促進局 2022年度一般性項目支出績效自評表 | ||||||||||
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
招商工作經費 |
年度預算執行率 |
〓 |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
完成招商引資項目簽約任務 |
≥ |
300 |
億元 |
30 |
310 |
30 |
||||
|
完成招商引資企業資金到位任務 |
≥ |
80 |
億元 |
20 |
80 |
20 |
||||
|
新增招商引資企業創造就業崗位 |
≥ |
1500 |
個 |
20 |
1500 |
20 |
||||
|
服務招商引資企業滿意度 |
≥ |
90 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||
|
2 |
全國知名民企萬州行活動經費 |
年度預算執行率 |
〓 |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
洽談項目個數 |
≥ |
10 |
個 |
40 |
15 |
40 |
||||
|
完成意向性協議個數 |
≥ |
10 |
個 |
40 |
12 |
40 |
||||
|
服務對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
?
?
?
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
??（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
??（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、?存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，?以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
??（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
??（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
??（十二）“三公”經費：?指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般?設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
??（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
?本單位決算公開信息反饋和聯系方式：胡亮023-61018009
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