重慶市萬州區(qū)投資促進(jìn)辦公室2018年度部門決算情況說明
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重慶市萬州區(qū)投資促進(jìn)辦公室
2018年度部門決算情況說明
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?一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
1、貫徹執(zhí)行關(guān)于投資促進(jìn)的法律法規(guī)以及區(qū)政府的有關(guān)決策部署，參與研究擬訂全區(qū)投資促進(jìn)、區(qū)域協(xié)作規(guī)劃和有關(guān)規(guī)定；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督促全區(qū)投資促進(jìn)、區(qū)域協(xié)作和外來企業(yè)服務(wù)等工作。
????????2、負(fù)責(zé)組織擬訂全區(qū)投資促進(jìn)中長期規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)制訂全區(qū)投資促進(jìn)年度工作計(jì)劃，提出重點(diǎn)招商目標(biāo)和重大招商項(xiàng)目建議，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的相關(guān)問題。
????????3、負(fù)責(zé)草擬全區(qū)投資促進(jìn)目標(biāo)任務(wù)建議，督促、檢查、審核目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況；負(fù)責(zé)對全區(qū)投資促進(jìn)工作和項(xiàng)目情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析；負(fù)責(zé)全區(qū)重大招商引資項(xiàng)目的促進(jìn)和落實(shí)。
???????4、承辦區(qū)政府交辦的重大投資促進(jìn)活動；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)各級各部門開展相關(guān)投資促進(jìn)活動；承辦國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作代表團(tuán)來訪的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和接待工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府投資促進(jìn)代表團(tuán)出訪組團(tuán)、聯(lián)絡(luò)、洽談等有關(guān)工作。
???????5、負(fù)責(zé)全區(qū)投資環(huán)境推介；會同區(qū)級有關(guān)部門策劃和推介全區(qū)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大招商引資項(xiàng)目；協(xié)助解決外來投資者投訴事項(xiàng)及反映的重大問題，協(xié)助建立在萬投資重大項(xiàng)目審批綠色通道，做好相關(guān)服務(wù)工作。
????????6、負(fù)責(zé)全區(qū)開放合作、投資促進(jìn)信息的收集、分析，研判國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)發(fā)展和投資促進(jìn)態(tài)勢；提出開放合作、投資促進(jìn)對策和建議，建設(shè)投資信息收集和發(fā)布平臺。
???????7、負(fù)責(zé)全區(qū)重大區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作活動的組織和協(xié)調(diào)；配合相關(guān)部門做好我區(qū)與國（境）外、其他省（區(qū)、市）之間及市內(nèi)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作工作；承辦締結(jié)國內(nèi)友好城市、友好單位工作。
?????????8、承辦區(qū)政府交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置?????????????????????????????????????????????????????????????????
根據(jù)《重慶市萬州區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)重慶市萬州區(qū)投資促進(jìn)辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》〔萬州府辦發(fā)（2015）12號〕，內(nèi)設(shè)綜合科、人事監(jiān)察科、項(xiàng)目信息科、投資促進(jìn)一科、投資促進(jìn)二科、投資促進(jìn)三科、督察科（掛“一站式”服務(wù)辦公室牌子）等七個(gè)科室。
所屬事業(yè)單位1個(gè)：萬州區(qū)對口支援服務(wù)中心，系獨(dú)立機(jī)構(gòu)，非獨(dú)立核算。
?????（三）單位構(gòu)成
納入本部門2018年度決算編制的二級預(yù)算單位包括本辦下屬非獨(dú)立核算單位：萬州區(qū)對口支援服務(wù)中心?。
（四）機(jī)構(gòu)改革情況
???????本年度本單位沒有進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革。
??????????二、部門決算情況說明
????（一）收入支出決算總體情況說明
??1、總體情況
本單位2018年度收入總計(jì)833.27萬元，支出總計(jì)833.27萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少283.02萬元，減少25.4%，主要原因?yàn)槿f州經(jīng)開區(qū)撥入招商工作經(jīng)費(fèi)較上年減少204萬元，減少50%;支出減少283.02萬元，減少25.4%，主要原因?yàn)檎猩坦ぷ鹘?jīng)費(fèi)支出減少。本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??????2、收入情況
本單位2018年度收入合計(jì)833.27萬元，較上年決算數(shù)相比，收入減少283.02萬元，減少25.4%，主要原因?yàn)槿f州經(jīng)開區(qū)撥入招商工作經(jīng)費(fèi)較上年減少205萬元。其中：財(cái)政撥款收入629.04萬元，占75.5%；其他收入204.23萬元，占24.5%。
??3、支出情況
本單位2018年度支出合計(jì)833.27萬元，較上年決算數(shù)減少283.02萬元，下降25.35%，主要原因是減少了招商引資獎勵(lì)工作經(jīng)費(fèi)109.23萬元。其中：基本支出629.04萬元，占75.5%；項(xiàng)目支出204.23萬元，占24.5%；??
4 ?.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
??1、收入情況
本單位2018年度財(cái)政撥款收入629.04萬元，較上年決算數(shù)減少79.26萬元，下降11.19%。主要原因是減少了招商引資獎勵(lì)工作經(jīng)費(fèi)109.23萬元，扣除此項(xiàng)因素，實(shí)際增長29.94萬元，增長5%，主要原因?yàn)楣べY標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。年度財(cái)政撥款收入較年初預(yù)算數(shù)增加76.74萬元，增長12.2%。主要原因?yàn)樵黾勇毠つ繕?biāo)績效獎、帶薪年休假工資和離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等支出。
2、支出情況
本部門2018年度財(cái)政撥款支出629.04萬元，較上年決算數(shù)減少79.26萬元，下降11.19%。主要原因是減少了招商引資獎勵(lì)工作經(jīng)費(fèi)109.23萬元，扣除此項(xiàng)因素，實(shí)際增長29.94萬元，增長5%，主要原因?yàn)楣べY標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。年度財(cái)政撥款支出較年初預(yù)算數(shù)增加76.47萬元，增長13.83%。主要原因?yàn)樵黾勇毠つ繕?biāo)績效獎、職工帶薪年休假工資和離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等支出。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
本部門2018年度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0.00萬元。
4、比較情況
本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出81.29萬元，占12.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.06萬元，增長22.74%，主要原因是預(yù)算改革后將原自收自支人員經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政預(yù)算。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出33.68萬元，占5.35%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.27萬元，下降6.31%，主要原因是2018年10月編制2018年預(yù)算時(shí)將2017年11月在職轉(zhuǎn)為退休的人員納入了年初預(yù)算。?????
（3）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出490.75萬元，占78.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加68.25萬元，增長16.15%，主要原因?yàn)樵黾勇毠侥晷菁俟べY、目標(biāo)績效獎和離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等支出。
?（4）住房保障支出23.32萬元，占3.71%，較年初預(yù)算數(shù)減少4.57萬元，下降16.39%，主要原因同樣是2018年10月編制2018年預(yù)算時(shí)將2017年11月在職轉(zhuǎn)為退休的人員納入了年初預(yù)算。?????
?（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
??本單位2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出629.04萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)472.60萬元，較上年決算數(shù)減少29.45萬元，下降5.87%，主要原因也是2018年10月編制2018年預(yù)算時(shí)將2017年11月在職轉(zhuǎn)為退休的人員納入了年初預(yù)算。 人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)156.43萬元，較上年決算數(shù)增加59.42萬元，增長61.25%，主要原因?yàn)樨?cái)政對事業(yè)單位預(yù)算改革，將經(jīng)費(fèi)自理人員納入預(yù)算支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
（四）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2018年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
??????三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
??2018年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算外支出共計(jì)11.45萬元。與上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，因未將“三公”經(jīng)費(fèi)納入年初預(yù)算，因此和年初預(yù)算數(shù)不可比。主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
????2018年度本單位因公出國（境）費(fèi)用為0.00萬元。
2018年度本單位公務(wù)車購置費(fèi)為0.00萬元 。
?2018年度本單位公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.90萬元，主要用于主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、招商業(yè)務(wù)考察等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3萬元，下降38.75%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加4.90萬元，上年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)為0.00萬元，原因?yàn)樯夏晡磳⒐珓?wù)用車運(yùn)行費(fèi)納入年初預(yù)算，因此不可比。
2018年度本單位公務(wù)接待費(fèi)6.55萬元，主要用于接待來萬考察投資的招商引資客商。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.45萬元，下降34.50%，主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。較上年支出數(shù)增加6.55萬元，上年公務(wù)接待費(fèi)為0.00萬元，原因?yàn)樯夏晡磳⒐珓?wù)接待費(fèi)納入年初預(yù)算，因此不可比。
??（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
???????2018年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待65批次700人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2018年本部門人均接待費(fèi)93.57元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.45萬元。
??四、其他需要說明的事項(xiàng)
??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出156.43萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加59.42萬元，增長61.25%，主要原因是本年增大了外出招商引資活動。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2018年度本單位政府采購支出總額4.51萬元，其中：政府采購貨物支出4.51萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額0.00%。 主要用于采購辦公電腦及相關(guān)辦公設(shè)備。
???五、預(yù)算績效管理情況說明
??2018年度本單位由于無預(yù)算項(xiàng)目資金支出，因此，未開展預(yù)算績效管理及評價(jià)工作。
????????六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
? （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
? （七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
? （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
? （十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-61018009
?
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