重慶市萬州區房屋管理中心

2026年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

承擔房屋市場及交易活動監督管理事務性工作；承擔城鎮老舊小區和棚戶區綜合改造事務性工作；承擔物業管理活動監督管理事務性工作；承擔城鎮規劃區內房屋使用安全監督管理事務性工作；承擔城市住宅室內裝飾裝修活動管理事務性工作；承擔住房保障事務性工作；承擔住房制度改革事務性工作；承擔物業專項維修資金、住房資金的歸集、存儲和使用管理工作；完成區委、區政府和區住房城鄉建委交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市萬州區房屋管理中心為全額撥款的事業單位，主管部門為重慶市萬州區住房和城鄉建設委員會。房屋管理中心調整設置15個內設機構，辦公室、組織人事科、內審科、法規信訪科、計劃財務科、房地產市場科、物業管理科、房屋安全科、住房保障科、審核配租科、資金管理科、租賃管理科、維修管理科、信息技術科、房屋改造科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數8836.75萬元，其中：一般公共預算撥款8836.75萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2025年減少2510.69萬元，主要是保障性住房項目經費撥款減少。

（二）支出預算：2025年年初預算數8836.75萬元，其中：一般公共服務支出預算8836.75萬元，教育支出預算0.00萬元，社會保障和就業支出預算755.24萬元，衛生健康支出預算127.6萬元，住房保障支出預算6610.2萬元，城鄉社區支出1343.71萬元。支出預算較2025年減少2510.69萬元，主要是基本支出預算增加60.07萬元，項目支出預算減少2570.76萬元。

三、單位預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入8836.75萬元，一般公共預算財政撥款支出8836.75萬元，比2025年減少2510.69萬元。其中：基本支出2316.44萬元，比2025年增加60.07萬元，主要原因是人員經費增加，主要用于保障房管中心在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出6520.31萬元，比2025年減少2570.76萬元，主要原因是保障性住房資金減少。

重慶市萬州區房屋管理中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算9.00萬元，與2025年持平。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2025年持平；公務接待費1.00萬元，與2025年持平；公務用車運行維護費8.00萬元，與2025年持平；公務用車購置費0.00萬元，與2025年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款6520.31萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：陳彬，聯系方式：023-58220695。