重慶市萬州區(qū)房屋管理中心2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)房屋市場及交易活動監(jiān)督管理事務(wù)性工作；承擔(dān)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)和棚戶區(qū)綜合改造事務(wù)性工作；承擔(dān)物業(yè)管理活動監(jiān)督管理事務(wù)性工作；承擔(dān)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)房屋使用安全監(jiān)督管理事務(wù)性工作；承擔(dān)城市住宅室內(nèi)裝飾裝修活動管理事務(wù)性工作；承擔(dān)住房保障事務(wù)性工作；承擔(dān)住房制度改革事務(wù)性工作；承擔(dān)物業(yè)專項維修資金、住房資金的歸集、存儲和使用管理工作；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)住房城鄉(xiāng)建委交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市萬州區(qū)房屋管理中心為全額撥款的事業(yè)單位，主管部門為重慶市萬州區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會。房屋管理中心調(diào)整設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，辦公室、組織人事科、內(nèi)審科、法規(guī)信訪科、計劃財務(wù)科、房地產(chǎn)市場科、物業(yè)管理科、房屋安全科、住房保障科、審核配租科、資金管理科、租賃管理科、維修管理科、信息技術(shù)科、房屋改造科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)11347.44萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款11347.44萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2024年增加9058.86萬元，主要是保障性住房項目經(jīng)費撥款增加9089.00萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)11347.44萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算11347.44萬元，教育支出預(yù)算0.00萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算742.15萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算123.21萬元，住房保障支出預(yù)算9175.79萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1306.29萬元。支出預(yù)算較2024年增加9058.86萬元，主要是基本支出預(yù)算減少30.14萬元，項目支出預(yù)算增加9089.00萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入11347.44萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出11347.44萬元，比2024年增加9058.86萬元。其中：基本支出2256.37萬元，比2024年減少30.14萬元，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費減少，主要用于保障房管中心在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出9091.07萬元，比2024年增加9089.00萬元，主要原因是保障性住房項目經(jīng)費撥款增加，主要用于保障性住房安居工程重點工作。

重慶市萬州區(qū)房屋管理中心2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算9.00萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2024年持平；公務(wù)接待費1.00萬元，與2024年持平；公務(wù)用車運行維護費8.00萬元，與2024年持平；公務(wù)用車購置費0.00萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款9091.07萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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