重慶市萬州區城市建設中心2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

主要承擔城區市政基礎設施項目建設、市政排水（雨水、污水）管網、泵站、城市綜合管廊的運行維護、信息系統建設、應急搶險、城區污水處理廠污水處理量的核定和城鎮排水監測并配合開展城區市政基礎設施建設技術審查等工作。

（二）單位構成

重慶市萬州區城市建設中心是隸屬重慶市萬州區住房和城鄉建設委員會的二級預算單位。內設辦公室、經營管理科、財務科、工程建設和排水管理一科及工程建設和排水管理二科五個部門。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數2607.54?萬元，其中：一般公共預算撥款 965.94萬元，政府性基金預算撥款 1641.60萬元，國有資本經營預算收入 0.00萬元，事業收入0.00?萬元，事業單位經營收入0.00?萬元，其他收入0.00?萬元。收入較2024年增加 34.56萬元，主要是社?；鶖嫡{整相應增加了保費預算。

（二）支出預算：2025年年初預算數2607.54萬元，其中：一般公共服務支出預算965.94萬元，教育支出預算0.00萬元，社會保障和就業支出預算242.76萬元，衛生健康支出預算50.58萬元，住房保障支出預算41.45萬元。支出預算較2024年增加34.56萬元，主要是基本支出預算增加34.56萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入 965.94?萬元，一般公共預算財政撥款支出 965.94?萬元，比2024年增加34.56萬元。其中：基本支出963.42?萬元，比2024年增加34.56萬元，主要原因是社保基數增加相應增加了保費預算等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出 ?2.52?萬元，較比2024年無變化，主要用于遺屬定期生活困難補助重點工作。

2025年政府性基金預算收入1641.60萬元，政府性基金預算支出1641.60萬元，較2024年無變化。主要用于維護江南新區和城區其他片區新增雨污水管網和泵站。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算0.58萬元，比2024年減少0.00萬元。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是本年度無因公出國境計劃；公務接待費0.08萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是厲行節約減少公務接待計劃；公務用車運行維護費0.50萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是厲行節約減少公車運行維護計劃；公務用車購置費0.00萬元，比2024年減少0.00萬元，主要原因是本年度無公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。政府采購情況。本單位政府采購預算總額1185.82萬元：政府采購貨物預算145.82萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算1040.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.82萬元：政府采購貨物預算0.82萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款 2.52萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛4 輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：付嬌??聯系方式：023-58115809