重慶市萬州區(qū)醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購事務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
?重慶市萬州區(qū)醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購事務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行醫(yī)藥價(jià)格及醫(yī)藥招標(biāo)采購政策。
2.參與擬訂全區(qū)醫(yī)藥價(jià)格及醫(yī)藥招標(biāo)采購管理規(guī)則。
3.承擔(dān)全區(qū)藥品及醫(yī)用耗材采購信息化建設(shè)事務(wù)性工作。
4.承擔(dān)全區(qū)協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)藥品及醫(yī)用耗材采購和配送的管理、監(jiān)督、指導(dǎo)事務(wù)性工作。承擔(dān)藥品、醫(yī)用耗材貨款結(jié)算事務(wù)性工作。
5.承擔(dān)國家、重慶市藥品及醫(yī)用耗材帶量采購事務(wù)性工作
6.承擔(dān)全區(qū)醫(yī)藥成本調(diào)查統(tǒng)計(jì)工作。
7.承擔(dān)全區(qū)醫(yī)藥價(jià)格監(jiān)測分析工作。
8.負(fù)責(zé)醫(yī)藥價(jià)格信息發(fā)布。
9.負(fù)責(zé)提供醫(yī)藥價(jià)格政策咨詢服務(wù)。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市萬州區(qū)醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購事務(wù)中心是重慶市萬州區(qū)醫(yī)療保障局下屬的二級(jí)預(yù)算單位，于2012年9月成立，單位原名稱為“重慶市萬州區(qū)藥事服務(wù)中心”，2021年2月經(jīng)區(qū)委編委批復(fù)同意更名為“重慶市萬州區(qū)醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購事務(wù)中心”。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)119.81萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 119.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加1.46萬元，主要一般公共預(yù)算撥款增加1.46萬元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)119.81萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算119.81萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算11.8萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算102.18萬元，住房保障支出預(yù)算5.83萬元。支出預(yù)算較2023年增加1.46萬元，主要是基本支出預(yù)算增加1.89萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少0.43萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入119.81萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119.81萬元，比2023年增加1.46萬元。其中：基本支出115.94萬元，比2023年增加1.89萬元，主要原因是職工工齡增長，基本工資按規(guī)定調(diào)整，五險(xiǎn)一金的計(jì)算基數(shù)增加，社保費(fèi)和公積金等費(fèi)用有所增長，主要用于保障重慶市萬州區(qū)醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購事務(wù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0.43萬元，比2023年減少0.43萬元，主要原因是貫徹過“緊日子”的要求，醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購中心的業(yè)務(wù)工作類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減10%，減少0.43萬元等，主要用于加強(qiáng)對(duì)全區(qū)協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)藥品及醫(yī)用耗材采購及配送的監(jiān)督管理等重點(diǎn)工作。
重慶市萬州區(qū)醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購事務(wù)中心單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.4萬元，比2023年增加0.4萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是本年度無因公出國（境）計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，比2023年增加0.4萬元，主要原因是本單位以前年度無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，但近兩年因工作開展確有公務(wù)接待需求，故在本年度首次編制了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.4萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是我單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元；主要原因是貫徹過緊日子要求，本年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3.87萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：王彬容 ??聯(lián)系電話：023-58000667??
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