重慶市萬州區醫藥價格和招標采購事務中心2022年度萬州區級部門決算情況說明
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重慶市萬州區醫藥價格和招標采購事務中心2022年度區級單位決算公開說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行醫藥價格及醫藥招標采購政策。
2.參與擬訂全區醫藥價格及醫藥招標采購管理規則。
3.承擔全區藥品及醫用耗材采購信息化建設事務性工作。
4.承擔全區協議醫藥機構藥品及醫用耗材采購和配送的管理、監督、指導事務性工作。承擔藥品、醫用耗材貨款結算事務性工作。
5.承擔國家、重慶市藥品及醫用耗材帶量采購事務性工作
6.承擔全區醫藥成本調查統計工作。
7.承擔全區醫藥價格監測分析工作。
8.負責醫藥價格信息發布。
9.負責提供醫藥價格政策咨詢服務。
10.完成區委、區政府和區醫療保障局交辦的其他任務。
（二）機構設置
重慶市萬州區醫藥價格和招標采購事務中心，為萬州區醫療保障局下屬的公益一類事業單位，核定編制10人，設主任一名，副主任一名。
（三）單位構成
?從預算單位構成看，本單位屬于二級預算單位，無下級預算單位，主管部門為重慶市萬州區醫療保障局。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計132.43萬元，支出總計132.43萬元。收支較上年決算數增加42.26萬元,增長46.9%，主要原因：一是人事變動，2022年平均人數較上年增加兩人，相應的人員、公用經費收支隨之增長；二是待遇標準變化，社保基數調整，社保費等人員經費收支增長。
2.收入情況。2022年度收入合計132.43萬元，較上年決算數增加42.26萬元，增長46.9%，主要原因：一是人事變動，2022年平均人數較上年增加兩人，相應的人員、公用經費收支隨之增長；二是待遇標準變化，社?；鶖嫡{整，社保費等人員經費收支增長。其中：財政撥款收入132.43萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計132.43萬元，較上年決算增加42.26萬元，增長46.9%，主要原因一是人事變動，2022年平均人數較上年增加兩人；二是待遇標準變化，社保基數調整，相應的人員、公用經費等基本支出隨之增長。其中：基本支出128.13萬元，占96.8%；項目支出4.3萬元，占3.2%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計132.43萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加42.26萬元，增長46.9%。主要原因：一是人事變動，2022年平均人數較上年增加兩人，相應的人員、公用經費收支隨之增長；二是待遇標準變化，社?；鶖嫡{整，社保費等人員經費收支增長
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
?1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入132.43萬元，較上年決算數增加42.26萬元，增長46.9%。主要原因：一是人事變動，2022年平均人數較上年增加兩人，相應的人員、公用經費收支隨之增長；二是待遇標準變化，社保基數調整，社保費等人員經費收支增長。較年初預算數增加35.89萬元，增長37.2%。主要原因：一是職工晉級晉檔等調整工資待遇；二是年中追加事業人員超額績效等；根據萬州財預發〔2022〕49號等文件追加了人員經費財撥收入。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
?2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出132.43萬元，較上年決算數增加42.26萬元，增長46.9%。主要原因一是人事變動，2022年平均人數較上年增加兩人；二是待遇標準變化，社?；鶖嫡{整，相應的人員、公用經費等基本支出隨之增長。較年初預算數增加35.89萬元，增長37.2%。主要原因：一是職工晉級晉檔等調整工資待遇；二是年中追加事業人員超額績效等，人員經費財撥支出有所增長。
?3.結轉結余情況。2022年度年末無結轉和結余，較上年決算數增加0萬元，與上年持平。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業支出10.92萬元，占8.2%，較年初預算數增加0萬元，增長0%，與年初預算持平。
（2）衛生健康支出116.11萬元，占87.7%，較年初預算數增加35.89萬元，增長44.7%，主要原因：一是職工晉級晉檔等調整工資待遇；二是年中追加事業人員超額績效等人員經費屬于衛生健康支出。
（3）住房保障支出5.39萬元，占4.1%，較年初預算數增加0萬元，增長0%，與年初預算持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出128.13萬元。其中：人員經費113.39萬元，較上年決算數增加36.75萬元，增長48.0%，主要原因：一是人事變動，2022年平均人數較上年增加兩人，相應的人員、公用經費收支隨之增長；二是待遇標準變化，社?；鶖嫡{整，社保費等人員經費收支增長。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和醫療費等。公用經費14.74萬元，較上年決算數增加6.21萬元，增長72.8%，主要原因是人員變動，2022年平均人數較上年增加兩人且本年用公用經費彌補人員經費不足的情況減少，公用經費支出隨之增長。公用經費用途主要包括保障單位運轉的辦公費、印刷費、差旅費、水電費、郵電費、維修（護）等、培訓費、會議費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出情況。
2022年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數增加0萬元，增長0%。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是2022年與2021年均未發生“三公”經費支出。
（二）“三公”經費實物量情況。
2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明。
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況。
2022年度我單位無重點專項項目，根據預算績效管理要求，我單位對1個一般性項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出4.3萬元。
（二）績效自評結果。
本單位只有1個項目支出，且無重點專項項目支出。
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重慶市萬州區醫藥價格和招標采購事務中心 2022年度一般性項目支出績效自評表 | ||||||||||
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序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
藥事管理督導經費 |
年度預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
市局完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
資金到位率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
資金使用合規率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
按時完成率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
日常監管效率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||
|
服務對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||
?
（三）單位績效評價情況。
本單位2022年度沒有委托第三方開展績效自評。
（四）財政重點績效評價情況。
本單位2022年度沒有財政重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-58000667
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