重慶市萬州區醫療保障局（本級）2022年度萬州區級部門決算情況說明
重慶市萬州區醫療保障局（本級）
2022年度區級單位決算公開說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執行國家醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律法規、政策、規劃和標準，重慶市醫療保障地方性法規、規章和相關規劃、政策、標準。
2.貫徹實施醫療保障基金監督管理辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式改革。
3.落實醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調整機制，按上級部署實施長期護理保險制度改革方案。
4.貫徹執行藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等地方醫保目錄和支付標準。
5.貫徹落實藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機制，建立價格信息監測和信息發布制度。
6.貫徹落實藥品、醫用耗材的招標采購政策，按上級部署建設藥品、醫用耗材的招標采購平臺。
7.組織實施定點醫療機構、定點零售藥店協議和支付管理辦法，建立健全醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫保范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
8.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。落實異地就醫管理和費用結算政策。建立健全醫療保障關系轉移接續制度。
9.職能轉變。建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫”聯動改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
10.與有關部門的職責分工。建立與區發展和改革委員會、區衛生健康委員會、區市場監督管理局、區稅務局、區民政局等部門的溝通協商機制，加強制度、政策銜接，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
11.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
重慶市萬州區醫療保障局，設有辦公室、醫療保障科、基金監管科三個科室。
（三）單位構成
?從預算單位構成看，本單位屬于二級預算單位，無下級預算單位。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1327.65萬元，支出總計1327.65萬元。收支較上年決算數增加561.87萬元,增長73.4%，主要原因：一是政策調整，醫保局（本級）的“鞏固脫貧銜接鄉村振興”收支均較上年增長；二是人事變動及待遇標準變化，社保基數調整，社保費等人員經費收支增長。
2.收入情況。2022年度收入合計1327.65萬元，較上年決算數增加561.89萬元，增長73.4%，主要原因：一是政策調整，“穩定脫貧人員”數量調整及財政對“穩定脫貧人員”資助參保的補助標準由上年的50元/人.年調整為100元/人.年，因此“鞏固脫貧銜接鄉村振興”財政撥款收入較上年增長521.24萬元；二是人事變動及待遇標準變化，財政補助的人員經費增長。其中：財政撥款收入1321.82萬元，占99.6%；其他收入5.83萬元，占0.4%。此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1327.65萬元，較上年決算增加561.87萬元，增長73.4%，主要原因：一是政策調整，“鞏固脫貧銜接鄉村振興支出”較上年增長；二是人事變動及待遇標準變化，社保基數調整，社保費等人員經費支出增長。其中：基本支出198.58萬元，占15.0%；項目支出1129.08萬元，占85.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計1321.82萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加556.04萬元，增長72.6%。主要原因：一是政策調整，“鞏固脫貧銜接鄉村振興”收支均較上年增長；二是人事變動及待遇標準變化，社保基數調整，社保費等人員經費收支增長。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
?1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1321.82萬元，較上年決算數增加556.06萬元，增長72.6%。主要原因：一是政策調整，“穩定脫貧人員”數量調整及財政對“穩定脫貧人員”資助參保的補助標準由上年的50元/人.年調整為100元/人.年，“鞏固脫貧銜接鄉村振興”財政撥款收入較上年增長521.24萬元；二是人事變動及待遇標準變化，財政補助的人員經費增長。較年初預算數增加901.57萬元，增長214.5%。主要原因：一是年中根據萬州財農發﹝2022﹞14號、萬州財社發﹝2022﹞114號等文件追加、調整了“2022穩定脫貧人員參加城鄉居民基本醫療保險補貼”等項目預算。二是人事變動及待遇標準變化，根據萬州財預發〔2022〕49號等文件追加了退休人員健康修養費、在職人員的年度考核等財政補助的人員經費增長。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
?2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1321.82萬元，較上年決算數增加556.04萬元，增長72.6%。主要原因：一是政策調整，醫保局（本級）的“鞏固脫貧銜接鄉村振興支出”較上年增長；二是人事變動及待遇標準變化，社保基數調整，社保費等人員經費支出增長。較年初預算數增加901.57萬元，增長214.5%。主要原因：一是年中根據萬州財農發﹝2022﹞14號、萬州財社發﹝2022﹞114號等文件追加、調整了“2022穩定脫貧人員參加城鄉居民基本醫療保險補貼”等項目預算，項目支出較年初預算增加。二是人事變動及待遇標準變化，根據萬州財預發〔2022〕49號等文件追加了退休人員健康修養費、在職人員的年度考核等基本支出較年初預算增加。
?3.結轉結余情況。2022年度年末無結轉和結余，較上年決算數增加0萬元，與上年持平。
4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障和就業支出6.94萬元，占0.5%，較年初預算數減少4.89萬元，下降41.3%，主要原因是人員變動及資金調整，使用社保費彌補其他基本支出。
（2）衛生健康支出597.41萬元，占45.2%，較年初預算數增加194.84萬元，增長48.4%，主要原因：一是2022年中追加下達的“醫保能力提升資金”等醫療保障管理事務相關項目。二是本單位人事變動、年中全區追加年度考核獎金等人員經費和公用經費變動，屬于衛生健康支出。
（3）農林水支出711.63萬元，占53.8%，較年初預算數增加711.63萬元，增長100%，主要原因是年中根據萬州財農發﹝2022﹞14號、萬州財社發﹝2022﹞114號等文件追加、調整了2022穩定脫貧人員參加城鄉居民基本醫療保險補貼711.63萬元。
（4）住房保障支出5.84萬元，占0.5%，較年初預算數增加0萬元，增長0%，與年初預算持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出192.74萬元。其中：人員經費150.12萬元，較上年決算數增加43.9萬元，增長41.3%，主要原因是人事變動及工資待遇標準出現變化，社保基數構成隨之改變，社保基數上調。人員經費用途主要包括基本工資、津補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和醫療費等。公用經費42.62萬元，較上年決算數增加35.92萬元，增長536.1%，主要原因是人員變動，根據萬州財預發〔2022〕49號文件調整年初預算。公用經費用途主要包括保障單位運轉的辦公費、印刷費、差旅費、水電費、郵電費、維修（護）等、培訓費、會議費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出情況。
1.“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計3.52萬元，整體較年初預算數增加0.62萬元，增長21.4%，主要原因是公務用車運行維護費較年初預算增加0.97萬元、公務接待費較年初預算減少0.35萬元。整體較上年支出數減少0.03萬元，下降0.8%，主要原因是公務用車運行維護費較上年增加0.69萬元、公務接待費較上年支出數減少0.72萬元。
2.“三公”經費分項支出情況
（1）因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元。
（2）公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元。
（3）公務用車運行維護費3.42萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、醫保基金監管檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.97萬元，增長39.6%。較上年支出數增加0.69萬元，增長25.3%，主要原因是醫保基金監管力度加大，公務車外出次數增多，且公務車使用年限較久維修費用較高。
（4）公務接待費0.1萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作等。費用支出較年初預算數減少0.35萬元，下降77.8%。較上年支出數減少0.72萬元，下降87.8%，主要原因是2022年受疫情影響，公務接待量減少且我單位貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制三公經費。
（二）“三公”經費實物量情況。2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待1批次8人、16人次，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費63.13元，車均購置費0萬元，車均維護費3.42萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2022年度本部門機關運行經費支出42.62萬元，機關運行經費較上年決算數增加35.92萬元，增長536.1%；比年初預算數增加25.5萬元，增長148.3%。主要原因：一是2022年遇長時間高溫天氣，電費增長；二是本年度醫保宣傳力度增強，編印《萬州醫保100問（第一輯）》《萬州醫保一本通》等宣傳資料60余萬份（冊），分發至各鎮鄉街道、醫療機構、企事業單位，印刷費較上年增長。三是醫保基金監管力度加大，租車需求、公務車外出次數增多，租車費用和公務車運行維護費增加。機關運行經費支出主要用于開支保障部門運轉的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、辦公區域水電費、公務用車運行維護費等。
（二）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2022年度本單位政府采購支出總額17.62萬元，其中：政府采購貨物支出17.62萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額17.62萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額17.62萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公臺式國產電腦和辦公用便攜式筆記本電腦。
五、預算績效管理情況說明
（一）單位自評情況。
2022年度我單位無重點專項項目，根據預算績效管理要求，我單位對5個一般性項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出1129.08萬元。
（二）績效自評結果。
|
重慶市萬州區醫療保障局（本級） 2022年度一般性項目支出績效自評表 | ||||||||||
|
序號 |
項目名稱 |
指標名稱 |
指標性質 |
指標值 |
計量單位 |
指標權重 |
全年完成值 |
指標得分 |
說明 |
自評得分 |
|
1 |
萬州區2022年穩定脫貧人員參加城鄉居民基本醫療保險補貼 |
年度預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
97 |
9.7 |
99.7 | |
|
資助穩定脫貧人員參加城鄉居民基本醫療保險人數 |
≥ |
75000 |
人 |
20 |
76401 |
20 |
||||
|
資金使用合規率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
城鄉居民基本醫療保險補貼支付及時率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
城鄉居民基本醫療保險補助標準 |
＝ |
100 |
元/人年 |
10 |
100 |
10 |
||||
|
受益脫貧人口數 |
≥ |
75000 |
人 |
20 |
76401 |
20 |
||||
|
資金使用年度 |
≤ |
2 |
年 |
10 |
2 |
10 |
||||
|
受益對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||
|
2 |
醫保基金監督管理經費 |
年度預算執行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
100 | |
|
實際完成率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||
|
資金到位率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
10 |
||||
|
資金使用合規率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
20 |
||||
|
按時完成率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
10 |
||||
|
日常監管效率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||
|
服務對象滿意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
95 |
20 |
||||
?
（三）單位績效評價情況。
本單位2022年度沒有委托第三方開展績效自評。
（四）財政重點績效評價情況。
本單位2022年度沒有財政重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
?（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
?（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
?（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-58000667
?
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