重慶市萬州區(qū)醫(yī)療保障局

關(guān)于印發(fā)《萬州區(qū)醫(yī)保局內(nèi)部控制制度專項

檢查工作方案》的通知

?萬州醫(yī)保發(fā)〔2023〕12號

局機(jī)關(guān)各科室，醫(yī)保事務(wù)中心、醫(yī)藥價格招采中心：

《萬州區(qū)醫(yī)保局內(nèi)部控制制度專項檢查工作方案》已經(jīng)局黨組審定，現(xiàn)予以印發(fā)，請認(rèn)真組織實施。

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（此件公開發(fā)布）?

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萬州區(qū)醫(yī)保局內(nèi)部控制制度

專項檢查工作方案

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為進(jìn)一步加強(qiáng)我局內(nèi)部管理與監(jiān)督，查找內(nèi)部控制中的風(fēng)險點和薄弱環(huán)節(jié)，全面防范和化解運行風(fēng)險，促進(jìn)醫(yī)保基金安全規(guī)范使用，結(jié)合《重慶市萬州區(qū)醫(yī)療保障局內(nèi)部控制制度匯編（試行）》，決定組織開展內(nèi)部控制制度專項檢查，現(xiàn)制定工作方案如下。

一、工作目標(biāo)

通過組織開展內(nèi)部控制制度專項檢查，對各項業(yè)務(wù)、各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程監(jiān)督，提高醫(yī)保政策法規(guī)和各項規(guī)章制度的執(zhí)行力，推動形成運行規(guī)范、管理科學(xué)、監(jiān)控有效、考評嚴(yán)格的內(nèi)部控制體系，切實維護(hù)醫(yī)保基金安全。

二、檢查對象

局機(jī)關(guān)各科室，醫(yī)保事務(wù)中心各科室，以及醫(yī)藥價格招采中心，根據(jù)需要可以延伸至相關(guān)基層社保所、定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)、參保人等進(jìn)行檢查。

三、檢查內(nèi)容

檢查2022年1月份以來，各科室內(nèi)部管理是否規(guī)范、各項制度是否健全、崗位職責(zé)是否交叉等，重點查找是否存在的風(fēng)險點，是否結(jié)合風(fēng)險點建立健全風(fēng)險防范措施等。

四、檢查步驟

（一）動員部署階段（4月底前）。制定并印發(fā)內(nèi)部控制制度專項檢查工作方案，成立內(nèi)部控制制度專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面啟動專項檢查工作。

（二）對照自查階段（7月底前）。各科室結(jié)合工作方案，對照《重慶市萬州區(qū)醫(yī)療保障局內(nèi)部控制制度匯編（試行）》開展自查，根據(jù)自查情況填寫《萬州區(qū)醫(yī)保局內(nèi)部控制制度專項檢查問題表》（見附件），于7月31日前報基金監(jiān)管科。

（三）綜合檢查階段（9月底前）。專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組將從各科室抽調(diào)人員、組建工作專班，結(jié)合自查情況，選取部分重點科室，深度開展內(nèi)部控制制度專項檢查工作。結(jié)合檢查情況，同步梳理存在的問題，明確整改任務(wù)。

（四）整改提升階段（11月底前）。對照檢查發(fā)現(xiàn)的問題，深入分析并查找原因，制定整改措施和完成時限，在《萬州區(qū)醫(yī)保局內(nèi)部控制制度專項檢查問題表》填寫整改情況，于11月30日前報基金監(jiān)管科。結(jié)合整改情況，專項檢查工作專班將適時開展“回頭看”工作，確保整改到位。

（五）總結(jié)匯報階段（12月底前）。結(jié)合科室自查、深度檢查及問題整改情況，匯總形成內(nèi)部控制制度專項檢查情況報告，并向局黨組專題匯報。

五、工作要求

（一）加強(qiáng)組織實施。成立內(nèi)部控制制度專項檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，局黨組書記、局長任組長，其他分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在基金監(jiān)管科，統(tǒng)籌實施內(nèi)部控制制度專項檢查工作。各科室要充分認(rèn)識本次內(nèi)部控制制度專項檢查工作的重要性，主動配合，及時報送資料，為檢查組開展內(nèi)控檢查提供工作條件。

（二）嚴(yán)格督促整改。各科室要認(rèn)真做好檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實，細(xì)化工作措施，明確時限和要求，保質(zhì)保量完成整改工作任務(wù)。基金監(jiān)管科要加強(qiáng)指導(dǎo)和督促，適時組織開展問題整改“回頭看”，扎實推進(jìn)檢查發(fā)現(xiàn)問題整改工作。

（三）規(guī)范長效管理。通過專項檢查，基金監(jiān)管科室要加強(qiáng)研究分析，全面真實反映內(nèi)部控制狀況和存在問題，并在檢查整改和總結(jié)分析的基礎(chǔ)上，提出加強(qiáng)基金監(jiān)管和內(nèi)部控制的思路措施，進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，健全內(nèi)部制衡體系，建立長效管理機(jī)制。

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附件：萬州區(qū)醫(yī)保局內(nèi)部控制制度專項檢查問題

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