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重慶市萬州區信訪辦公室

2021年度部門決算情況說明

? 一、部門基本情況

? （一）職能職責

1.對全區的信訪工作實施宏觀指導，研究信訪工作相關政策和法律、法規并提出貫徹實施意見；總結推廣信訪工作經驗；推進依法信訪，確保信訪渠道暢通；綜合分析全區信訪工作動態；向區委、區政府和上級信訪部門報送信訪信息。

2.負責受理、交辦、轉送群眾給區委、區政府的信訪事項；對跨地區、跨部門、跨行業的信訪事項牽頭協調和督查督辦。

3.牽頭協調處理重要信訪事項、重大決策事項社會穩定風險評估、矛盾糾紛排查化解等。調查、分析、研究信訪情況，及時向區委、區政府提出建議。

4.協調、指導和監督本地區的信訪工作，督查督辦區委、區政府各部門和鎮鄉街道貫徹執行信訪法規、落實信訪穩定工作、處理信訪事項、執行信訪事項處理意見的情況，提出改進工作、完善政策和給予處分的建議。

5.負責對鎮鄉街道和區級各部門處理不服的信訪事項組織復查復核；組織落實上級黨政機關對群眾信訪事項的復查復核意見；對涉法的信訪事項引導群眾依法求決。

6.負責接待到區委、區政府機關的上訪群眾，落實集體上訪、突發事件處理意見；定期排查本區社會熱點和不穩定因素；及時調處人民內部矛盾。

7.組織開展領導干部下訪群眾工作，協調社會各方面參與群眾工作；負責收集、征集并督促相關部門和單位采納人民群眾合理化建議。

8.組織實施信訪辦公自動化建設；建立并管理全區信訪信息網絡系統；加強信訪信息系統建設管理工作。對信訪干部開展業務培訓。

9.完成區委、區政府交辦的其它任務。

??（二）機構設置

萬州區信訪辦是一級預算單位，內設綜合科、接訪科、辦信科、復查復核科、督查科、維穩科、群工科7個科室。

? （三）單位構成

本部門無下級預算單位。

??二、部門決算情況說明

??（一）收入支出決算總體情況說明

??1.總體情況。2021年度收入總計1,121.66萬元，支出總計1,121.66萬元。收支較上年決算數增加102.98萬元、增長10.1%，主要原因一是新增災害防治及應急管理支出項目。二是職業年金虛賬做實，人員經費增多。

??2.收入情況。2021年度收入合計1,114.55萬元，較上年決算數增加95.87萬元，增長9.4%，主要原因是新增災害防治及應急管理支出項目。其中：財政撥款收入1,114.55萬元，占100%；此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余7.11萬元。

? 3.支出情況。2021年度支出合計1,119.52萬元，較上年決算數增加100.84萬元，增長9.9%，主要原因一是新增災害防治及應急管理支出項目；二是職業年金虛賬做實，人員經費增多。其中：基本支出705.00萬元，占63%；項目支出414.52萬元，占37%。此外，結余分配0萬元。

??4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余2.14萬元，較上年決算數增加2.14萬元，增長100%，主要原因是社會管理專項資金結余。

? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計1,121.66萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加102.98萬元，增長10.1%。主要原因一是新增災害防治及應急管理支出項目；二是職業年金虛賬做實，人員經費增多。

? （三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

??1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,114.55萬元，較上年決算數增加103.87萬元，增長10.3%。主要原因是新增災害防治及應急管理支出項目。較年初預算數減少400.68萬元，下降26.4%。主要原因是社會管理專項資金調減指標部分納入年初預算未納入本年決算。此外，年初財政撥款結轉和結余7.11萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,119.52萬元，較上年決算數增加108.84萬元，增長10.8%。主要原因一是新增災害防治及應急管理支出項目；二是職業年金虛賬做實，人員經費增多。較年初預算數減少395.71萬元，下降26.1%。主要原因是社會管理專項資金調減指標部分納入年初預算未納入本年決算。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余2.14萬元，較上年決算數增加2.14萬元，增長100%，主要原因是社會管理專項資金結余。

?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

? （1）一般公共服務支出910.75萬元，占81.4%，較年初預算數減少497.71萬元，下降35.3%，主要原因是社會管理專項資金調減指標部分納入年初預算未納入本年決算。

? （2）社會保障與就業支出106.86萬元，占9.5%，較年初預算數增加54.60萬元，增長104.5%，主要原因是補繳了職業年金。

? ?（3）衛生健康支出28.70萬元，占2.6%，較年初預算數增加0.00萬元，與上年持平。

?? （4）住房保障支出25.81萬元，占2.3%，較年初預算數增加0.00萬元，與上年持平。

?? （5）災害防治及應急管理支出47.40萬元，占4.2%，較年初預算數增加47.40萬元，增長100%，主要原因是該項目是本年度臨時新增項目。

??（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出705.00萬元。其中：人員經費621.66萬元，較上年決算數增加66.56萬元，增長12%，主要原因是人員工資基數調整、補繳職業年金等。人員經費用途主要包括人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費83.34萬元，較上年決算數減少28.68萬元，下降25.6%，主要原因是壓縮開支，厲行節約。公用經費用途主要包括公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

? （五）政府性基金預算收支決算情況說明。

?本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

? （六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

??本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

??三、“三公”經費情況說明

?（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經費支出共計15.56萬元，較年初預算數減少15.44萬元，下降49.8%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，較上年支出數增加0.38萬元，增長2.5%，主要原因是公務車輛年限已久，維修保養等費用有所增加。

?（二）“三公”經費分項支出情況。

2021年本部門因公出國（境）費用0萬元，費用較年初預算數增加0萬元，與年初預算數持平，較上年支出數增加0萬元，與上年數持平，主要原因是本部門2021年未安排因公出國（境）。

公務車購置費0萬元，費用較年初預算數增加0萬元，與年初預算數持平，較上年支出數增加0萬元，與上年數持平，主要原因是2021年未發生公務用車購置支出。

公務車運行維護費10.32萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、扶貧幫扶等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少7.68萬元，下降42.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數增加1.18萬元，增長12.9%，主要原因是公務車輛年限已久，維修保養等費用有所增加。

公務接待費5.24萬元，主要用于接待上級部門到我辦檢查指導工作以及各區縣信訪辦調研工作等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少7.76萬元，下降59.7%，較上年支出數減少0.81萬元，下降13.4%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

? （三）“三公”經費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待38批次437人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費119.93元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.16萬元。

??四、其他需要說明的事項

? （一）機關運行經費情況說明。

2021年度本部門機關運行經費支出83.35萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、公務車運行維護費、維穩專網及視頻信息系統維護費。機關運行經費較上年決算數減少28.68萬元，下降25.6%，主要原因是壓縮開支，厲行節約。

本年度會議費支出2.30萬元，較上年決算數減少0.01萬元，下降0.4%，主要原因是本著節約辦會的原則，減少會議開支。本年度培訓費支出2.31萬元，較上年決算數減少0.31萬元，下降11.8%，主要原因是減少培訓量，支出下降。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

? （三）政府采購支出情況說明。

??2021年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

? 五、預算績效管理情況說明

? （一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我辦對2個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評6項，涉及資金47.4萬元；本單位沒有委托第三方開展績效自評。

??（二）績效自評結果。

??1.績效目標自評表。

一般性項目績效自評表

?

一般性項目績效自評表

?

2.績效自評報告或案例。

本單位沒有委托第三方開展績效自評。

?3.關于績效自評結果的說明。

通過績效自評，所有項目都完成了年度績效目標。

? （三）重點績效評價結果。

本單位沒有財政重點績效評價項目。

? 六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式：梁靜023-58520179。