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重慶市萬州區信訪辦公室

2020年度部門決算情況說明 ?

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一、部門基本情況

（一）職能職責

?1.對全區的信訪工作實施宏觀指導，研究信訪工作相關政策和法律、法規并提出貫徹實施意見；總結推廣信訪工作經驗；推進依法信訪，確保信訪渠道暢通；綜合分析全區信訪工作動態；向區委、區政府和上級信訪部門報送信訪信息。

2.負責受理、交辦、轉送群眾給區委、區政府的信訪事項；對跨地區、跨部門、跨行業的信訪事項牽頭協調和督查督辦。

3.牽頭協調處理重要信訪事項、重大決策事項社會穩定風險評估、矛盾糾紛排查化解等。調查、分析、研究信訪情況，及時向區委、區政府提出建議。

4.協調、指導和監督本地區的信訪工作，督查督辦區委、區政府各部門和鎮鄉街道貫徹執行信訪法規、落實信訪穩定工作、處理信訪事項、執行信訪事項處理意見的情況，提出改進工作、完善政策和給予處分的建議。

5.負責對鎮鄉街道和區級各部門處理不服的信訪事項組織復查復核；組織落實上級黨政機關對群眾信訪事項的復查復核意見；對涉法的信訪事項引導群眾依法求決。

6.負責接待到區委、區政府機關的上訪群眾，落實集體上訪、突發事件處理意見；定期排查本區社會熱點和不穩定因素；及時調處人民內部矛盾。

7.組織開展領導干部下訪群眾工作，協調社會各方面參與群眾工作；負責收集、征集并督促相關部門和單位采納人民群眾合理化建議。

8.組織實施信訪辦公自動化建設；建立并管理全區信訪信息網絡系統；加強信訪信息系統建設管理工作。對信訪干部開展業務培訓。

9.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

萬州區信訪辦是一級預算單位，內設綜合科、接訪科、辦信科、復查復核科、督查科、維穩科、群工科7個科室。

（三）單位構成

本部門無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計1018.68萬元，支出總計1018.68萬元。收支較上年決算數減少603.76萬元，減少37.2%，主要原因是社會管理專項資金預算指標減少1000萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計1018.68萬元，較上年決算數減少603.76萬元，減少37.2%，主要原因是社會管理專項資金預算指標減少1000萬元。其中：財政撥款收入1018.68萬元，占100%；此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計1018.68萬元，較上年決算數減少603.76萬元，減少37.2%，主要原因是社會管理專項資金預算指標減少1000萬元。其中：基本支出667.13萬元，占65.5%；項目支出351.55萬元，占34.5%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1018.68萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少603.76萬元，減少37.2%。主要原因是社會管理專項資金預算指標減少1000萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1010.68萬元，較上年決算數減少611.76萬元，減少37.7%。主要原因是社會管理專項資金預算指標減少1000萬元。較年初預算數減少1981.76萬元，減少66.2%。主要原因是社會管理專項資金年初預算數2500萬元，年中調減預算指標1000萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1010.68萬元，較上年決算數減少611.76萬元，減少37.7%。主要原因是社會管理資金預算指標減少1000萬元。較年初預算數減少1981.76萬元，減少66.2%。主要原因是社會管理專項資金年初預算數2500萬元，年中調減預算指標1000萬元。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出869.34萬元，占86.0%，較年初預算數減少2021.15萬元，減少69.9%，主要原因一是社會管理專項資金年初預算數2500萬元，年中調減預算指標1000萬元；二是社會管理專項資金的使用方式上發生了變化，由原來的直接支付變成核減本單位社會管理專項資金指標，核減的資金指標金額未納入年度決算。

（2）社會保障與就業支出89.2萬元，占8.9%，較年初預算數增加39.39萬元，增長79.1%，主要原因是2020年調入3人，退休1人，人員增加導致基本支出增加。

（3）衛生健康支出27.54萬元，占2.7%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是繳費構成不同。

（4）住房保障支出24.6萬元，占2.4%，較年初預算數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是繳費構成不同。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2020年度一般公共財政撥款基本支出667.13萬元。其中：人員經費555.1萬元，較上年決算數增加27.84萬元，增長5.3%，主要原因是本年度調入3人，退休1人，人員增加導致經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費112.03萬元，較上年決算數增加34.98萬元，增長45.4%，主要原因是本年度人員增加、開展疫情防控工作導致經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入8萬元，較上年決算數增加8萬元，增加100.0%，主要原因是年中調增資金指標，未納入年初預算。本年支出8萬元，較上年決算數增加8萬元，增加100.0%，主要原因是年中調增資金指標，未納入年初預算。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計15.18萬元，較年初預算數減少17.82萬元，下降54.0%，較上年支出數減少0.08萬 元，下降0.5%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2020年度未發生因公出國（境）費支出。

本單位2020年度未發生公務車購置費用支出。

公務車運行維護費9.14萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、扶貧幫扶等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少9.86萬元，下降51.9%，較上年支出數減少0.05萬元，下降0.5%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是嚴格落實公車使用規定，控制公車運行維護成本。

公務接待費6.05萬元，主要用于接待上級部門到我辦檢查指導工作以及各區縣信訪辦調研工作等發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少7.95萬元，下降56.8%，較上年支出數減少0.02萬元，下降0.3%，較年初預算和上年決算下降的主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待56批次503人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費120.28元，車均購置費0萬元，車均維護費4.57萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出112.03萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、公務車運行維護費、維穩專網及視頻信息系統維護費。機關運行經費較上年決算數增加34.98萬元，增長45.4%，主要原因是本年度人員增加、開展疫情防控工作導致經費增加。

本年度會議費支出2.31萬元，較上年決算數增加1.7萬元，增長278.7%，主要原因一是多次召集各部門召開信訪案件協調會議化解信訪遺留問題，二是多次召開疫情防控工作會議；本年度培訓費支出2.62萬元，較上年決算數增加1.98萬元，增長309.4%，主要原因是對各鎮鄉使用視頻信訪系統業務培訓以及干部外出參加信訪業務培訓費用增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額2.73萬元，其中：政府采購貨物支出2.73萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.73萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額 2.73萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購辦公用品。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金1500萬元。從評價情況看，根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好：為全區29個部門及鎮鄉街道化解信訪突出問題及不穩定因素，解決全區信訪歷史遺留問題，維護了全區社會穩定。項目全年預算數為2500萬元，年中調減項目資金額度1000萬元，調整預算數為1500萬元，執行數為1468.88萬元，完成預算的97.9%。主要產出和效果：一是為全區29個部門及鎮鄉街道化解信訪突出問題及不穩定因素；二是解決全區信訪歷史遺留問題。發現的問題一是個別信訪問題化解不徹底，二是存在資金使用不及時的情況。主要原因一是在信訪問題具體解決過程中信訪人思想有反復，提出新的訴求和要求；二是化解信訪問題需要找準合適的時機。下一步改進措施，一是加強與信訪人的溝通協調、教育疏導；二是強化資金使用追蹤問效，加強監管力度。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

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六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護?費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：梁靜，023-58520179。