重慶市萬州區(qū)信訪辦公室2019年財務決算公開情況說明
重慶市萬州區(qū)信訪辦公室
2019年度部門決算情況說明?
? 一、部門基本情況
?（一）職能職責
1.對全區(qū)的信訪工作實施宏觀指導，研究信訪工作相關政策和法律、法規(guī)并提出貫徹實施意見；總結推廣信訪工作經驗；推進依法信訪，確保信訪渠道暢通；綜合分析全區(qū)信訪工作動態(tài)；向區(qū)委、區(qū)政府和上級信訪部門報送信訪信息。
2.負責受理、交辦、轉送群眾給區(qū)委、區(qū)政府的信訪事項；對跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)的信訪事項牽頭協(xié)調和督查督辦。
3.牽頭協(xié)調處理重要信訪事項、重大決策事項社會穩(wěn)定風險評估、矛盾糾紛排查化解等。調查、分析、研究信訪情況，及時向區(qū)委、區(qū)政府提出建議。
4.協(xié)調、指導和監(jiān)督本地區(qū)的信訪工作，督查督辦區(qū)委、區(qū)政府各部門和鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道貫徹執(zhí)行信訪法規(guī)、落實信訪穩(wěn)定工作、處理信訪事項、執(zhí)行信訪事項處理意見的情況，提出改進工作、完善政策和給予處分的建議。
5.負責對鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道和區(qū)級各部門處理不服的信訪事項組織復查復核；組織落實上級黨政機關對群眾信訪事項的復查復核意見；對涉法的信訪事項引導群眾依法求決。
6.負責接待到區(qū)委、區(qū)政府機關的上訪群眾，落實集體上訪、突發(fā)事件處理意見；定期排查本區(qū)社會熱點和不穩(wěn)定因素；及時調處人民內部矛盾。
7.組織開展領導干部下訪群眾工作，協(xié)調社會各方面參與群眾工作；負責收集、征集并督促相關部門和單位采納人民群眾合理化建議。
8.組織實施信訪辦公自動化建設；建立并管理全區(qū)信訪信息網絡系統(tǒng)；加強信訪信息系統(tǒng)建設管理工作。對信訪干部開展業(yè)務培訓。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它任務。
? （二）機構設置。萬州區(qū)信訪辦是一級預算單位，內設綜合科、接訪科、辦信科、復查復核科、督查科、維穩(wěn)科、群工科7個科室。
? （三）單位構成。本部門無下級預算單位。
? （四）機構改革情況。本部門不涉及本次黨和國家機構改革。
? 二、部門決算情況說明
? （一）收入支出決算總體情況說明
? 1.總體情況。2019年度收入總計1,622.44萬元，支出總計1,622.44萬元。收支較上年決算數(shù)減少2,053.43萬元、下降55.86%，主要原因一是2019年社會管理專項資金計劃額度減少500萬元；二是社會管理專項資金的使用方式上發(fā)生了變化，由原來的直接支付變成核減本單位社會管理專項資金指標。核減的資金指標金額未計入本年決算數(shù)。?
?? 2.收入情況。2019年度收入合計1,622.44萬元，較上年決算數(shù)減少2,053.43萬元，下降55.86%，主要原因一是2019年社會管理專項資金計劃額度減少500萬元；二是社會管理專項資金的使用方式上發(fā)生了變化，由原來的直接支付變成核減本單位社會管理專項資金指標。核減的資金指標金額未計入本年決算數(shù)。其中：財政撥款收入1,622.44萬元，占100.00%。
? 3.支出情況。2019年度支出合計1,622.44萬元，較上年決算數(shù)減少2,053.43萬元，下降55.86%，主要原因一是2019年社會管理專項資金計劃額度減少500萬元；二是社會管理專項資金的使用方式上發(fā)生了變化，由原來的直接支付變成核減本單位社會管理專項資金指標。核減的資金指標金額未計入本年決算數(shù)。其中：基本支出604.31萬元，占37.25%；項目支出1,018.13萬元，占62.75%。
?4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。
? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
? ?2019年度財政撥款收、支總計1,622.44萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少2,053.43萬元，下降55.86%。主要原因一是2019年社會管理專項資金計劃額度減少500萬元；二是社會管理專項資金的使用方式上發(fā)生了變化，由原來的直接支付變成核減本單位社會管理專項資金指標。核減的資金指標金額未計入本年決算數(shù)。
? （三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
? ?1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入1,622.44萬元，較上年決算數(shù)減少2,053.43萬元，下降55.86%。主要原因一是2019年社會管理專項資金計劃額度減少500萬元；二是社會管理專項資金的使用方式上發(fā)生了變化，由原來的直接支付變成核減本單位社會管理專項資金指標。核減的資金指標金額未計入本年決算數(shù)。較年初預算數(shù)減少1,385.66萬元，下降46.06%。主要原因是社會管理專項資金的使用方式上發(fā)生了變化，由原來的直接支付變成核減本單位社會管理專項資金指標。核減的資金指標金額未計入本年決算數(shù)。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
? ?2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出1,622.44萬元，較上年決算數(shù)減少2,053.43萬元，下降55.86%。主要原因一是2019年社會管理專項資金計劃額度減少500萬元；二是社會管理專項資金的使用方式上發(fā)生了變化，由原來的直接支付變成核減本單位社會管理專項資金指標。核減的資金指標金額未計入本年決算數(shù)。較年初預算數(shù)減少1,385.66萬元，下降46.06%。主要原因是社會管理專項資金的使用方式上發(fā)生了變化，由原來的直接支付變成核減本單位社會管理專項資金指標。核減的資金指標金額未計入本年決算數(shù)。
? ?3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。
? ?4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,484.57萬元，占91.50%，較年初預算數(shù)減少1,412.38萬元，下降48.75%，主要原因是社會管理專項資金的使用方式上發(fā)生了變化，由原來的直接支付變成核減本單位社會管理專項資金指標。核減的資金指標金額未計入本年決算數(shù)。
（2）社會保障與就業(yè)支出86.37萬元，占5.33%，較年初預算數(shù)增加28.80萬元，增長50.03%，主要原因是年中追加的2018年健康休養(yǎng)費支出未計入年初預算數(shù)。?
（3）衛(wèi)生健康支出30.37萬元，占1.87%，較年初預算數(shù)增加1.03萬元，增長3.51%，主要原因是工資基數(shù)調整導致支出增加。
（4）住房保障支出21.13萬元，占1.30%，較年初預算數(shù)減少3.11萬元，下降12.83%，主要原因是繳納基數(shù)下調導致支出減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
? 2019年度一般公共財政撥款基本支出604.31萬元。其中：人員經費527.26萬元，較上年決算數(shù)增加32.94萬元，增長6.66%，主要原因是人員和工資基數(shù)調整導致支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費77.05萬元，較上年決算數(shù)減少1.98萬元，下降2.51%，主要原因是加強機關內部管理，嚴格執(zhí)行財務制度，厲行節(jié)約。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。
? （五）政府性基金預算收支決算情況說明
??本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
? 三、“三公”經費情況說明
? （一）“三公”經費支出總體情況說明
? 2019年度“三公”經費支出共計15.26萬元，較年初預算數(shù)減少19.74萬元，下降56.40%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少4.97萬元，下降24.57%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
? （二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是今年未安排人員出國出訪。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。
公務車購置費0.00萬元，主要是今年本單位未購置公務車。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。
?公務車運行維護費9.19萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、扶貧幫扶等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少10.81萬元，下降54.05%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少4.42萬元，下降32.48%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。
? 公務接待費6.07萬元，主要用于接待上級部門到我辦檢查指導工作以及各區(qū)縣信訪辦調研工作等發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少8.93萬元，下降59.53%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.55萬元，下降8.31%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。
? （三）“三公”經費實物量情況
? 2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待85批次506人，其中：國內外事接待0批 次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費119.96元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.60萬元。
? 四、其他需要說明的事項
? （一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出77.05萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、公務車運行維護費、維穩(wěn)專網及視頻信息系統(tǒng)維護費。機關運行經費較上年決算數(shù)減少1.98萬元，下降2.51%，主要原因是加強機關內部管理，嚴格執(zhí)行財務制度，厲行節(jié)約。
? 此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.61萬元，較上年決算數(shù)減少5.65萬元，減少90.26%，主要原因是減少較大規(guī)模的會議次數(shù)，厲行節(jié)約。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.64萬元，較上年決算數(shù)減少10.38萬元，減少94.19%，主要原因是減少大規(guī)模的培訓會，外出參加培訓的次數(shù)減少。
? （二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
? （三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額3.61萬元，其中：政府采購貨物支出3.61萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.61萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.61萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購辦公用品。
? 五、預算績效管理情況說明
? （一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金2500萬元。
? （二）績效自評結果
? 1.績效目標自評表
? 社會管理專項資金項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目總體完成情況：為全區(qū)29個部門及鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道化解信訪突出問題及不穩(wěn)定因素，解決全區(qū)信訪歷史遺留問題，維護了全區(qū)社會穩(wěn)定。項目全年預算數(shù)為2500萬元，執(zhí)行數(shù)為1974.32萬元，完成預算的79%。主要產出和效果：一是為全區(qū)29個部門及鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道化解信訪突出問題及不穩(wěn)定因素；二是解決全區(qū)信訪歷史遺留問題。發(fā)現(xiàn)的問題一是個別信訪問題化解不徹底，二是存在資金使用不及時的情況。主要原因一是在信訪問題具體解決過程中信訪人思想有反復，提出新的訴求和要求；二是化解信訪問題需要找準合適的時機。下一步改進措施，一是加強與信訪人的溝通協(xié)調、教育疏導；二是強化資金使用追蹤問效，加強監(jiān)管力度。
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2019年度部門（單位）一般性項目績效自評表 | |||||
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專項（項目）名稱 |
社會管理專項資金 |
聯(lián)系人及電話 |
梁靜13594703999 | ||
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業(yè)務主管部門 |
實施單位 |
區(qū)信訪辦 | |||
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項目資金（萬元） |
全年預算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A,%) | ||
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總量 |
2500 |
總量 |
1974.32 |
79% | |
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其中：財政資金 |
2500 |
其中：財政資金 |
1974.32 |
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年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||
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用好用活社會管理專項資金，化解信訪突出問題及各類重大不穩(wěn)定因素，抓好重點人員管理，做好重大節(jié)假日及敏感時間節(jié)點維穩(wěn)工作，維護全區(qū)社會穩(wěn)定。 |
推動化解全區(qū)特殊疑難信訪突出問題，維護全區(qū)社會穩(wěn)定，全年化解信訪突出問題及重大不穩(wěn)定因素33件。 | ||||
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績效指標 |
指標名稱 |
年度指標值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改進措施 |
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解決信訪突出問題 |
2500 |
1974.32 |
79% |
特殊疑難信訪問題化解具有特殊性，要根據(jù)排查梳理、分析研判情況，條件成熟一起化解一起，無法精準計劃。 | |
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說明 |
請在此處簡要說明各級審計和財政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及其所涉及的金額，如沒有請?zhí)顭o。 | ||||
? ?
六、專業(yè)名詞解釋
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
? （三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
? （五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
? （七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
? （十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
? （十二）“三公”經費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
? ?本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-58520179。
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