重慶市萬州區(qū)婦幼保健院2026年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市萬州區(qū)婦幼保健院為集婦幼群體保健、婦女兒童專科醫(yī)療、優(yōu)生優(yōu)育和托育服務(wù)為一體的“國家三級甲等婦幼保健院”。履行全區(qū)婦幼公共衛(wèi)生保健職能和提供婦幼專科臨床醫(yī)療保健服務(wù)。牽頭實施全區(qū)國家基本公衛(wèi)項目、婦幼重大公衛(wèi)項目以及其他群體婦幼保健工作任務(wù)，為轄區(qū)及周邊區(qū)縣提供婦女兒童全生命周期的專科醫(yī)療保健服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

現(xiàn)有一總院兩院區(qū)。全院占地面積近60畝，建筑面積10余萬㎡。固定資產(chǎn)約5億元。開放床位310張。在崗職工770人。現(xiàn)設(shè)置科室42個，其中職能科室15個，業(yè)務(wù)科室27個。開設(shè)11個病區(qū)、1個兒保中心，一個產(chǎn)后康復(fù)中心，全院業(yè)務(wù)實行“一體化、扁平化、同質(zhì)化、垂直化”管理。設(shè)置孕產(chǎn)保健部、婦女保健部和兒童保健部三大業(yè)務(wù)部，主要專業(yè)科室：孕產(chǎn)群體保健科、婚前保健科、孕前保健科、產(chǎn)科、產(chǎn)后保健科、婦女群體保健科、婦科、婦科內(nèi)分泌科（不孕不育科）、乳腺甲狀腺科、兒童群體保健科、新生兒科、兒科、兒童保健科、小兒外科、成人外科、五官口腔科、成人綜合內(nèi)科、中醫(yī)科、麻醉手術(shù)科、健康管理科以及檢驗科、超聲科、放射科、病理科等。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)23158.07萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2187.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入20970.51萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年減少1682.49萬元，主要是考慮到生育率持續(xù)下滑，2025年全區(qū)分娩量幾乎跌破5000例，2026年產(chǎn)科、新生兒科、兒科工作量預(yù)計持續(xù)下滑，造成醫(yī)院事業(yè)收入預(yù)算下降1767.31萬元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)23158.07萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算 1418.45萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算21415.72萬元，住房保障支出預(yù)算323.9萬元。支出預(yù)算較2025年減少1682.48萬元，主要是基本支出預(yù)算減少1386.06萬元，項目支出預(yù)算減少296.42萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入2187.56萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2187.56萬元，比2025年增加84.82萬元。其中：基本支出2186.16萬元，比2025年增加84.68萬元，主要原因是本年年初預(yù)算是按照2024年7月事業(yè)單位工作人員工資調(diào)標(biāo)之后的標(biāo)準(zhǔn)計算（2025年初預(yù)算是按照舊標(biāo)準(zhǔn)計算），主要用于保障213名在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1.4萬元，比2025年增加0.14萬元，主要原因是遺屬生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)標(biāo)，主要用于保障遺屬人員生活補(bǔ)助重點(diǎn)工作等重點(diǎn)工作。

重慶市萬州區(qū)婦幼保健院2026年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

重慶市萬州區(qū)婦幼保健院2026年無一般公共預(yù)算安排的三公經(jīng)費(fèi)支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額1112萬元：政府采購貨物預(yù)算1112萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0 萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款1.4萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛16輛，其中一般公務(wù)用車8輛、救護(hù)車8輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，單位應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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