重慶市萬州區柱山鄉衛生院2026年單位預算情況說明
重慶市萬州區柱山鄉衛生院2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
開展常見病、多發病基本醫療服務及疑難雜癥診治、急危重癥院前急救；提供居民健康體檢、慢性病管理、疾病控制、婦幼保健、健康教育、殘疾人康復、計劃生育指導等基本公共衛生服務，協助開展重大公共衛生服務項目、衛生應急工作；承擔對區域內村衛生室的技術指導工作。
（二）單位構成。
我院是集醫療、急救、公共衛生、鄉村管理一體化的丙級鄉鎮衛生院、為本轄區及周邊鄉鎮群眾提供基本醫療和公共衛生服務。開設有:內科、外科、婦科、全科、中醫館、檢驗科、心電彩超室、放射科等。
2025年年末人員21人，其中在編人員11人，非在編人員10人，其中：執業醫師?8?人，助理醫師3人，執業護士?5?人，技師?1?人，藥師1人，其他??3人。編制床位20張，實際開放床位22張。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數489.52萬元，其中：一般公共預算撥款129.59萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入359.93萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年減少132.88萬元，主要是事業收入減少134.08萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數489.52萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算26.88萬元，衛生健康支出預算449.64萬元，住房保障支出預算13萬元。支出預算較2025年減少132.88萬元，主要是基本支出預算減少53.15萬元，項目支出預算減少79.73萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入129.59萬元，一般公共預算財政撥款支出129.59萬元，比2025年增加1.2萬元。其中：基本支出129.59萬元，比2025年增加1.2萬元，主要原因是2026年鄉村醫生專項補助6.96萬元由基本支出預算調整到項目支出預算，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出6.96萬元，主要原比2025年增加6.96萬元，主要原因是增加鄉村醫生專項補助經費6.96萬元。
柱山鄉衛生院2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年無一般公共預算安排的三公經費預算支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。2026年度我單位政府采購預算總額8.2萬元。政府采購貨物預算8.2萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款6.96萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，其他用車0輛。2026年未安排購置車輛情況，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯系人：程超??? ? 聯系方式：15870433344
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