重慶市萬州區余家鎮中心衛生院2026年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

萬州區余家鎮中心衛生院成立于1952年，占地6088平方米，業務用房面積8089.86平方米，醫院編制床位90張，實際開放90張。位于萬州區余家鎮仙瀑路74號，屬重慶市中心城鎮，地處萬州區西北部，距萬州主城區70公里。是集醫療、急救、教學、公共衛生、鄉村管理一體化的一級綜合性鄉鎮中心衛生院，本鎮幅員面積138.95平方公里，轄區內22個村(居)，人口約3.4萬人。服務輻射彈子鎮、后山鎮、孫家鎮、開州五通鄉、梁平區復平鎮等地，輻射周邊面積約300平方公里，共計人口約15萬人。

主要職責：為人民身體健康提供基本醫療與基本公共衛生服務,提供疾病控制、婦幼保健、健康教育、殘疾人康復、計劃生育指導等基本公共衛生服務，開展或協助開展重大公共衛生服務項目、衛生應急工作，開展常見病、多發病基本醫療服務。

（二）單位構成

1.職能科室：?綜合辦公室、財務科、審計科、藥劑科、后勤管理科、醫務科、護理部、感染管理科、應急辦、人事科、科教科、信息科、質控辦、考核辦、?醫保科、黨群辦、安全保衛科、病案管理科、物資科、采購科、公共衛生科。

2.住院部：內科病區（心血管、神內、內分泌、呼吸、消化、腎內科）、外科病區（普外、泌尿、骨外、創傷外科、肛腸科）、婦產科兒科病區、手術麻醉科。

3.門診部：急診科（院前急救、搶救室）、全科醫學門診、內科門診、外科門診（清創間）、婦產科門診（婦檢室、人流室）、兒科門診、中醫科、康復理療科、觀察室（門診輸液室）、口腔科、皮膚科、肛腸科、五官科、腸道門診。

4.醫技科室：檢驗科、心超科（心電圖室、超聲室）、放射科、胃鏡室、藥劑科（中西藥房）

5.公共衛生科室：公共衛生科（健康檔案室、疾控科、健康教育室、兒童保健室、兒童聽力智力篩查室、衛生監督協管室）、數字化接種門診、心理咨詢室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數3015.33 萬元，其中：一般公共預算撥款 365.13萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入2650.2萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年增加57.14萬元，主要是事業預算收入增加50.1萬元，一般公共預算撥款增加7.04萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數 3015.33萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算 0萬元，社會保障和就業支出預算206.26萬元，衛生健康支出預算2744.07萬元，住房保障支出預算65萬元，支出預算較去年增加57.14萬元，主要是基本支出減少138.86萬元，項目支出增加196萬元。

三、單位預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入365.13萬元，一般公共預算財政撥款支出365.13萬元，比2025年增加7.04萬元。其中：基本支出333.13萬元，比2025年減少24.96萬元，主要原因是減少單位公用經費支出，增加了社會保障和就業支出、醫療墊底補助，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出32萬元，比2025年增加32萬元，主要原因為鄉村醫生專項補助納入項目支出預算，主要用于在崗鄉村醫生人員經費補助等重點工作。

重慶市萬州區余家鎮中心衛生院2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2026年無一般公共預算安排的三公經費支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。我單位政府采購預算總額316萬元。政府采購貨物預算316萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款32萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。2026年未安排購置車輛情況。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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