重慶市萬州區武陵鎮中心衛生院2026年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

為人民身體健康提供基本醫療與基本公共衛生服務。提供疾病控制、婦幼保健、健康教育、殘疾人康復等基本公共衛生服務，開展或協助開展重大公共衛生服務項目、衛生應急工作，開展常見病、多發病基本醫療服務。承擔人口和計劃生育宣傳教育、技術服務、藥具發放、人員培訓、信息咨詢、優生指導、隨訪服務、生殖保健等職責。

（二）單位構成

領導班子有院長，支部書記，副院長。內設辦公室、財務科、醫務科、后勤科、公共衛生科、藥劑科、醫保科、護理部、內科、外科、中醫科、放射科、心超室、檢驗科、麻醉科、婦產科、口腔科、五官科、石橋分院、鹿井分院。單位核定編制人數55人，?2025年年末人員84人，其中在編在崗人員48人，其中公衛在編9人，醫療在編人員39人，招聘人員36人，其中公衛2人，醫療34人，總的人數比上年減少2人，其中離職2人。退休人員46人，比上年減少1人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數3049.87 萬元，其中：一般公共預算撥款361.49 萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入2688.38萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年增加 9.16萬元，主要是本年事業收入預算增加4.12萬元，一般公共預算增加5.04 萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數3049.87 萬元，其中：一般公共服務支出預算361.49萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算 260.36萬元，衛生健康支出預算2696.51萬元，住房保障支出預算93萬元。支出預算較2025年增加9.16 萬元，主要是基本支出預算減少52.46 萬元，項目支出預算增加 61.62萬元。

三、單位預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入361.49萬元，一般公共預算財政撥款支出361.49萬元，比2025年增加5.04萬元。其中：基本支出348.29萬元，比2025年減少8.16萬元，主要原因是人員變動，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助，保障單位正常運轉的各項商品服務支出等；項目支出 13.2萬元，比2025年增加13.2萬元，主要原因是鄉村醫生專項補助2026年作為項目支出預算，而鄉村醫生專項補助在2025年作為基本支出預算。主要用于保障鄉村醫生專項補助等重點工作。

重慶市萬州區武陵鎮中心衛生院2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2026年無一般公共預算安排的三公經費支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額119萬元：政府采購貨物預算119萬元、政府采購工程預算? 萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算119萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理。涉及一般公共預算財政撥款13.2萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車 輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：周艷平 聯系方式：023-58743557