重慶市萬州區太龍鎮中心衛生院2026年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

本單位現行的職能職責提供疾病控制，慢病管理、婦幼保健、健康教育、殘疾人康復、計劃生育指導等基本公共衛生服務，開展或協助開展重大公共衛生服務項目、衛生應急工作，開展常見病、多發病基本醫療服務。

（二）單位構成

我院目前設有太龍總院、大田分院、大旗分院及獨立的公共衛生服務中心，全院核定編制床位55張，實際開放床位48張。核定人員編制36人，實有職工47人，比上年同期減少3人，其中在編29人，比上年同期減少2人；長聘職工18人，比上年同期減少1人；離退休人員23人，比上年同期無變化；其中大學本科25人，專科15人，中專及高中以下7人，具有副高級職稱4人，中級職稱15人，全科醫生10人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數1153.57萬元，其中：一般公共預算撥款228.46萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算收入 0萬元，事業收入925.11萬元，事業單位經營收入0 萬元，其他收入0萬元。收入較2025年減少57.45萬元，主要是一般公共預算撥款增加4.36萬元，事業收入減少61.81萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數1153.57萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算143.43萬元，衛生健康支出預算981.07萬元，住房保障支出預算 29.07萬元。支出預算較2025年減少57.45萬元，主要一般公共預算撥款增加4.36萬元，事業收入減少61.81萬元。

三、單位預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款支出228.46萬元，比2025年增加4.36萬元。其中：基本支出214.5萬元，比2025年減少9.6萬元，主要原因是人員減少，用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助，保障單位正常運轉的各項商品服務支出等；項目支出13.96萬元，比2025年增加13.96萬元，主要原因是本年鄉村醫生專項補助納入項目支出，主要用于保障村衛生室人員工資。

重慶市萬州區太龍鎮中心衛生院2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2026年無一般公共預算安排的“三公”經費支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額2萬元：政府采購貨物預算2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款13.96萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2025年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：張玲莉 聯系方式：（張玲莉，電話：023-58501898）