重慶市三峽曲藝保護(hù)傳承中心（重慶市三峽曲藝團(tuán)）2026年預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

開展曲藝的研究傳承、保護(hù)推廣、提供相關(guān)公益演出服務(wù)，促進(jìn)曲藝事業(yè)發(fā)展。

（二）單位構(gòu)成

本中心系財(cái)政差額補(bǔ)助的事業(yè)單位，內(nèi)部機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別是主任室（副主任室）、辦公室、藝術(shù)室、曲藝名家工作室、財(cái)務(wù)室、綜合辦公室。單位編制31人，實(shí)有25人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)569.91?萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款569.91?萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬(wàn)元，事業(yè)收入 0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0?萬(wàn)元，其他收入0?萬(wàn)元。收入較2025年增加42.09?萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加 42.09萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù) 569.91萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算569.91?萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出374.85萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算139.46萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算 30.37萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算25.53萬(wàn)元。支出預(yù)算較2025年增加 42.09萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加 42.09萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 569.91萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 569.91萬(wàn)元，比2025年增加 42.09萬(wàn)元。其中：基本支出 569.91萬(wàn)元，比2025年增加42.09萬(wàn)元，主要原因是在職職工超績(jī)效工資、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)納入年初預(yù)算，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，醫(yī)療費(fèi)、住房公積金，退休人員生活補(bǔ)助、醫(yī)療墊底補(bǔ)助，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。

本單位2026年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 3.2?萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0?萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元，主要原因是本年度單位無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃；公務(wù)接待費(fèi) 0?萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元，主要原因是本年度單位無(wú)公務(wù)接待計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.2萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2025年增加0萬(wàn)元，主要原因是本年度單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。本單位為事業(yè)單位，不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛 2輛，其中一般公務(wù)用車 1輛、為應(yīng)急保障用車；特種專業(yè)技術(shù)用車1輛為演出舞臺(tái)用車。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）“2070107-藝術(shù)表演團(tuán)體”?（支出功能分類科目項(xiàng)級(jí)）：?反映文化及其他部門主管的劇院(團(tuán))等藝術(shù)表演團(tuán)體的支出。

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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：王建忠 ?聯(lián)系方式： ?13075495027

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