重慶市三峽川劇藝術研究傳承中心（重慶市三峽川劇團）

2026年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

開展川劇藝術的研究傳承、保護推廣，提供相關公益演出服務，促進川劇事業發展。

（二）單位構成

本中心系財政差額補助的事業單位，內部機構6個，分別是主任室、辦公室、藝術室、、財務室、服裝室、道具室。2023年1月6日，根據萬州區編辦下發萬州委編辦〔2023〕17號文件，我單位由原編制60名核減至58名，實有在職人員45人，退休人員36人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數1032.92萬元，其中：一般公共預算撥款1032.92萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年增加6.6萬元，主要是一般公共預算撥款增加6.6萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數1032.92萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算698.97萬元，社會保障和就業支出預算230.69萬元，衛生健康支出預算54.74萬元，住房保障支出預算48.51萬。支出預算較2025年增加6.6萬元，主要是基本支出預算增加6.6萬元，項目支出預算增加0萬元。

三、單位預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入1032.92萬元，一般公共預算財政撥款支出1032.92萬元，比2025年增加6.6萬元。其中：基本支出1031.66萬元，比2025年增加5.34萬元，主要原因是單位人員變動，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1.26萬元，與2025年持平，主要用于遺屬生活補助支出。

本單位2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算1.17萬元，與2025年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平，主要原因是本年度無因公出國（境）計劃；公務接待費0萬元，與2025年持平，主要原因是本年度無公務接待計劃；公務用車運行維護費1.17萬元，與2025年持平；公務用車購置費0萬元，與2025年持平，主要原因是本年度無公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款1.26萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）“2070107-藝術表演團體”（支出功能分類科目項級）：?反映文化及其他部門主管的劇院(團)等藝術表演團體的支出。

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單位預算公開聯系人： 任偉 ?聯系方式：13594438131