重慶三峽移民紀念館2026年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶三峽移民紀念館的宗旨和主要職責包括：收藏展覽文物，弘揚民族文化。收藏、保護、研究、展示三峽移民文物和歷史文物，提供公共文化服務。具體職責:

(1)貫徹執行《中華人民共和國文物保護法》、《博物館管理辦法》等有關法律、法規。

(2)負責三峽移民文物、歷史文物的征集、收藏、修復、陳列、展示、研究。

(3)負責藏品的日常管理和安全。

(4)負責文物宣傳、開展對外文化交流。

（二）單位構成

根據《重慶市萬州區機構編制委員會關于設立重慶三峽移民紀念館的批復》（萬州編委發〔2016〕35號），重慶三峽移民紀念館（重慶市萬州區博物館）為重慶市萬州區文化和旅游發展委員會管理的公益一類全額撥款的副處級事業單位。本單位事業編制人數49名，現有辦公室、文保部、陳列展覽部、宣傳教育部、藏品部、安全保衛部6個內設機構。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數755.52萬元，其中：一般公共預算撥款755.52萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2025年增加53.60萬元，主要是一般公共預算撥款增加53.60萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數755.52萬元，其中：一般公共服務支出預算0.00元，教育支出預算0.00萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算523.32萬元，社會保障和就業支出預算155.53萬元，衛生健康支出預算39.69萬元，住房保障支出預算36.98萬元。支出預算較2025年增加53.60萬元，主要是基本支出預算增加53.60萬元。

三、單位預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入755.52萬元，一般公共預算財政撥款支出755.52萬元，比2025年增加53.60萬元。其中：基本支出755.25萬元，比2025年增加53.60萬元，主要原因是人員晉級晉升等導致基本支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0.27萬元，與2025年持平，主要用于傷殘人員撫恤等重點工作。

本單位2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算3.00萬元，與2025年持平。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2025年持平，主要原因是本單位無因公出國（境）計劃；公務接待費0.00萬元，比2025年減少（或增加）與2025年持平，主要原因是本單位無公務接待計劃；公務用車運行維護費3.00萬元，與2025年持平，主要原因是嚴格落實公務車使用規定，最大限度節能降耗；公務用車購置費0.00萬元，與2025年持平，主要原因是本單位無公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0.27萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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