重慶市萬州區(qū)圖書館2026年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

提供文獻(xiàn)資料的保存、借閱、利用等服務(wù)。收集、保存、流通、開發(fā)利用文獻(xiàn)信息，向社會免費提供閱覽室、自習(xí)室等公共空間設(shè)施場地服務(wù)，開展全區(qū)古籍、文化遺產(chǎn)保護(hù)、公益性講座、閱讀推廣、培訓(xùn)、展覽等。

（二）單位構(gòu)成

重慶市萬州區(qū)圖書館是財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，根據(jù)《萬州委編辦〔2023〕17號》文件，核定事業(yè)編制28名。館內(nèi)設(shè)有報刊閱覽、書刊借閱、少兒服務(wù)、電子閱覽、多媒體服務(wù)、老年閱覽以及報告廳、培訓(xùn)室、綜合活動室、自修室、多功能室、參考閱覽室等各類功能區(qū)，能夠滿足讀者多元化的閱讀與文化需求。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)505.25萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款505.25萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年減少38.16萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少38.16萬元。

（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)505.25萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算326.16萬元社會保障和就業(yè)支出預(yù)算129.41萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算27.03萬元，住房保障支出預(yù)算22.64萬元。支出預(yù)算較2025年減少38.16萬元，主要是基本支出預(yù)算減少38.16萬元，項目支出預(yù)算增加0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入505.25萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出505.25萬元，比2025年減少38.16萬元。其中：基本支出505.25萬元，比2025年減少38.16萬元，主要原因是單位在職人員數(shù)量較上年減少，相應(yīng)的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費預(yù)算安排有所下調(diào)。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2025年增加0萬元，主要原因是未安排項目支出預(yù)算。

本單位2026年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算1.6萬元，比2025年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）費用；公務(wù)接待費0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是無公務(wù)接待計劃；公務(wù)用車運行維護(hù)費1.6萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是本單位嚴(yán)格落實公務(wù)用車管理制度，2026年度公務(wù)用車保有量、主要行駛路線及任務(wù)范圍與上年持平，且通過加強(qiáng)車輛調(diào)度管理、規(guī)范油耗核算等措施，有效控制了單車運行成本，使得該項支出總體保持穩(wěn)定；公務(wù)用車購置費0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是本年度單位無公務(wù)用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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