重慶市萬州區文化和旅游發展委員會2025年部門預算情況說明
?
重慶市萬州區文化和旅游發展委員會2025年部門預算情況說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.貫徹執行黨和國家及重慶市宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規，擬訂全區文化藝術、旅游、體育、廣播電視、文物博物事業政策和發展規劃并組織實施，推進文化、旅游和體育融合發展，統籌推進體制機制改革，依法負責行業統計工作。
2.管理全區性重大文化體育活動，負責全區旅游整體形象宣傳和推廣，促進文化、旅游和體育產業對外合作及市場推廣，擬訂全區文化、旅游和體育市場開發戰略并組織實施。指導、協調、推動廣播電視領域產業發展。
3.指導全區文化、旅游和體育市場發展，對文化、旅游和體育市場經營進行行業監管，推進文化、旅游和體育行業信用體系建設，依法規范文化、旅游和體育市場。負責文化、旅游和體育市場的綜合協調和監督管理，指導應急救援工作。
4.統籌規劃全區文化、旅游和體育產業，組織實施文化、旅游和體育資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔文化、體育市場和旅游經濟運行監測體系建設工作，促進文化、旅游和體育產業發展。
5.推進全區文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業科技創新發展，推進文化、旅游和體育行業信息化、標準化建設，推進全區廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。
6.負責管理全區文藝事業，指導、管理文化藝術創作生產和宣傳工作，把握正確的工作導向、輿論導向和創作導向，推動各類文化發展。
7.負責全區公共文化事業發展，推進全區公共文化、旅游和體育服務體系建設，深入實施文化、旅游和體育惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化；指導基層文化、旅游和體育設施建設，指導鎮鄉街道文旅經濟發展及文化服務中心工作。在市級部門指導下，組織實施區級廣播電視領域公共服務公益工程和公益活動。
8.指導全區文化市場綜合執法，組織查處全區文化、旅游、體育、文物、出版、廣播電視、電影等市場的違法行為，督查督辦各類案件，維護市場秩序。具體執法由區文化市場綜合執法隊伍承擔。
9.組織實施旅游國家標準和行業標準；負責全區旅行社、旅游景區、星級酒店的管理工作。
10.指導并組織開展群眾性體育活動，履行國民體質監測職責；監督檢查體育設施的管理和使用；負責體育彩票發行管理。
11.規劃全區青少年體育后備人才發展，組織隊伍參加上級體育競賽。擬定全區體育競賽計劃，組織全區綜合性運動會；承辦上級交辦的體育競賽。
12.執行國家體育行業技術等級制度，培養、考核等級運動員、裁判員和社會指導員，負責相關等級裁判員、運動員、社會體育指導員的申報和審批工作。
13.負責對全區各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同相關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，負責全區廣播電視重點基礎設施建設、應急廣播體系建設和廣播電視系統安全工作。
14.負責指導全區文物和博物館業務工作，組織、協調文物保護和考古項目的實施，組織開展文物資源調查，履行文物、博物館安全督察職責，協同建設、規劃部門做好歷史文化名城（鎮、村）保護相關工作。負責全區非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。指導協調博物館建設及博物館間的交流與協作。
15.指導、管理文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。
16.負責全區文化、旅游和體育行業安全生產等相關工作。
17.擬定全區文化、旅游和體育行業人才隊伍建設規劃并組織實施，負責從業人員職業資格管理。
18.負責文化、旅游和體育行業協會管理。
19.負責機關、直屬單位和所主管的社會組織黨建工作。
20.完成區委和區政府交辦的其他任務。
（二）單位構成。
納入本部門2025年預算編制的單位有：1個財政全額撥款的行政單位——重慶市萬州區文化和旅游發展委員會本級機關；4個財政全額補助的事業單位，分別是重慶市萬州區圖書館、重慶市萬州區文化館、重慶三峽移民紀念館、重慶市萬州區體育學校；2個財政差額補助的事業單位，分別是重慶市三峽川劇藝術研究傳承中心、重慶市三峽曲藝保護傳承中心。以上7個單位均為獨立核算的預算單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數11748.79萬元，其中：一般公共預算撥款9166.69萬元，政府性基金預算撥款2582.10萬元，國有資本經營預算收入0.0萬元，事業收入0.0萬元，事業單位經營收入0.0萬元，其他收入0.0萬元；收入較去年增加1312.95萬元，主要是一般公共預算財政撥款較上年減少1142.15萬元，政府性基金預算財政撥款較上年增加2455.10萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數11748.79萬元，其中：一般公共服務支出0.0萬元，教育支出0.0萬元，文化旅游體育與傳媒支出5582.01萬元，社會保障和就業支出2970.62萬元，衛生健康支出347.14萬元，住房保障支出266.92萬元，其他支出（政府性基金預算資金支出）2582.10萬元；支出較去年增加1312.95萬元，主要是基本支出增加200.09萬元，項目支出增加1112.87萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入9166.69萬元，一般公共預算財政撥款支出9166.69萬元，比2024年減少1142.15萬元。其中：基本支出7312.39萬元，比2024年增加200.09萬元，主要原因:一是部門在職人員的工資津補貼調增，養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金等繳費基數上調，與之相關的人員經費預算增加，二是退休人員較上年增加，與之相關的經費預算增加，三是部門本級機關的公用經費按規范后標準納入2025年部門預算編制。主要用于保障在職人員工資福利、社會保險繳費、住房公積金及退休人員相關補助等人員經費支出，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1852.40萬元，比2024年減少1342.23萬元，主要原因是本年度減少了文化旅游體育類相關項目一般公共預算支出，主要用于文化、旅游、體育、文物博物、廣播電視等重點工作。
2025年政府性基金預算收入2582.10萬元，政府性基金預算支出2582.10萬元，比2024年增加2455.10萬元，主要原因是上級提前下達的中央、市級、區縣分成體育彩票公益金項目預算增加。主要用于群眾體育及競技體育等體育事業方面項目支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算31.75萬元，比2024年減少7.22萬元。其中：因公出國（境）費用0.0萬元，比2024年增加0.0萬元，主要原因是無公務出國（境）工作計劃；公務接待費8.0萬元，比2024年減少2.5萬元，主要原因是各單位貫徹落實中央八項規定及實施細則，厲行節約，公務接待預算只減不增；公務用車運行維護費23.75萬元，比2024年減少4.72萬元，主要原因是厲行節約，公務用車預算只減不增；公務用車購置費0.0萬元，比2024年增加0.0萬元，主要原因是無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費175.29萬元，比上年增加48.85萬元，主要原因為部門本級機關的公用經費按規范后標準納入2025年部門預算編制。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.0萬元：政府采購貨物預算0.0萬元、政府采購工程預算0.0萬元、政府采購服務預算0.0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.0萬元：政府采購貨物預算0.0萬元、政府采購工程預算0.0萬元、政府采購服務預算0.0萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款1852.40萬元，政府性基金預算財政撥款2582.10萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛16輛，其中一般公務用車16輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯系人：張軍??聯系方式：023-58815895
?
掃一掃在手機打開當前頁面
