重慶市萬州區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會（本級）2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家及重慶市宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全區(qū)文化藝術(shù)、旅游、體育、廣播電視、文物博物事業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進(jìn)文化、旅游和體育融合發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)體制機(jī)制改革，依法負(fù)責(zé)行業(yè)統(tǒng)計工作。

2.管理全區(qū)性重大文化體育活動，負(fù)責(zé)全區(qū)旅游整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)文化、旅游和體育產(chǎn)業(yè)對外合作及市場推廣，擬訂全區(qū)文化、旅游和體育市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.指導(dǎo)全區(qū)文化、旅游和體育市場發(fā)展，對文化、旅游和體育市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游和體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、旅游和體育市場。負(fù)責(zé)文化、旅游和體育市場的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。

4.統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)文化、旅游和體育產(chǎn)業(yè)，組織實施文化、旅游和體育資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，承擔(dān)文化、體育市場和旅游經(jīng)濟(jì)運行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化、旅游和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

5.推進(jìn)全區(qū)文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游和體育行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)全區(qū)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

6.負(fù)責(zé)管理全區(qū)文藝事業(yè)，指導(dǎo)、管理文化藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)和宣傳工作，把握正確的工作導(dǎo)向、輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，推動各類文化發(fā)展。

7.負(fù)責(zé)全區(qū)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全區(qū)公共文化、旅游和體育服務(wù)體系建設(shè)，深入實施文化、旅游和體育惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化；指導(dǎo)基層文化、旅游和體育設(shè)施建設(shè)，指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道文旅經(jīng)濟(jì)發(fā)展及文化服務(wù)中心工作。在市級部門指導(dǎo)下，組織實施區(qū)級廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)公益工程和公益活動。

8.指導(dǎo)全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全區(qū)文化、旅游、體育、文物、出版、廣播電視、電影等市場的違法行為，督查督辦各類案件，維護(hù)市場秩序。具體執(zhí)法由區(qū)文化市場綜合執(zhí)法隊伍承擔(dān)。

9.組織實施旅游國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全區(qū)旅行社、旅游景區(qū)、星級酒店的管理工作。

10.指導(dǎo)并組織開展群眾性體育活動，履行國民體質(zhì)監(jiān)測職責(zé)；監(jiān)督檢查體育設(shè)施的管理和使用；負(fù)責(zé)體育彩票發(fā)行管理。

11.規(guī)劃全區(qū)青少年體育后備人才發(fā)展，組織隊伍參加上級體育競賽。擬定全區(qū)體育競賽計劃，組織全區(qū)綜合性運動會；承辦上級交辦的體育競賽。

12.執(zhí)行國家體育行業(yè)技術(shù)等級制度，培養(yǎng)、考核等級運動員、裁判員和社會指導(dǎo)員，負(fù)責(zé)相關(guān)等級裁判員、運動員、社會體育指導(dǎo)員的申報和審批工作。

13.負(fù)責(zé)對全區(qū)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同相關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)全區(qū)廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、應(yīng)急廣播體系建設(shè)和廣播電視系統(tǒng)安全工作。

14.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作，組織、協(xié)調(diào)文物保護(hù)和考古項目的實施，組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)，協(xié)同建設(shè)、規(guī)劃部門做好歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚和振興。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。

15.指導(dǎo)、管理文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作。

16.負(fù)責(zé)全區(qū)文化、旅游和體育行業(yè)安全生產(chǎn)等相關(guān)工作。

17.擬定全區(qū)文化、旅游和體育行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理。

18.負(fù)責(zé)文化、旅游和體育行業(yè)協(xié)會管理。

19.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、直屬單位和所主管的社會組織黨建工作。

20.完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《重慶市萬州區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會等6個單位職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（萬州委辦〔2020〕29號），重慶市萬州區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會是區(qū)政府工作部門，為財政全額撥款的正處級行政機(jī)關(guān)單位，掛重慶市萬州區(qū)體育局、文物局、廣播電視局牌子。本單位行政編制39名，后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名（按“退一減一”原則逐年收回核銷），設(shè)主任1名（兼局長），副主任3名（兼任副局長）；科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)15名（含機(jī)關(guān)黨委專職副書記1名），單位內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事科、財務(wù)科、規(guī)劃產(chǎn)業(yè)科、市場管理科（掛行政審批科牌子）、文化藝術(shù)科、體育科、旅游發(fā)展科、廣播電視科、文物博物科等10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。單位人員情況：在職人員35人，行政退休人員125人，代管原京劇團(tuán)事業(yè)退休人員31人，遺屬1人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6010.96萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款3428.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款2582.1萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.0萬元，事業(yè)收入0.0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.0萬元，其他收入0.0萬元。收入較2024年增加3183.51萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款較上年增加686.41萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款較上年增加2497.10萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)6010.96萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算2530.48萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算756.41萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算81.74萬元，住房保障支出預(yù)算60.22萬元，其他支出（政府性基金預(yù)算資金支出）2582.10萬元。支出預(yù)算較2024年增加3183.51萬元，主要是基本支出預(yù)算增加93.09萬元，項目支出預(yù)算增加3090.41萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入3428.86萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出3428.86萬元，比2024年增加686.41萬元。其中：基本支出1581.93萬元，比2024年增加93.09萬元，主要原因:一是在職人員的工資津補貼調(diào)增，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金、住房公積金等繳費基數(shù)上調(diào)，與之相關(guān)的人員經(jīng)費預(yù)算增加，二是單位本級機(jī)關(guān)的公用經(jīng)費按規(guī)范后標(biāo)準(zhǔn)納入2025年部門預(yù)算編制，主要用于保障在職人員工資福利、社會保險繳費、住房公積金及退休人員相關(guān)補助等人員經(jīng)費支出，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1846.92萬元，比2024年增加593.31萬元，主要原因是本年度增加了文化旅游體育類相關(guān)項目資金預(yù)算支出，主要用于文化、旅游、體育、文物博物、廣播電視等重點工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入2582.10萬元，政府性基金預(yù)算支出2582.10萬元，比2024年增加2497.10萬元，主要原因是上級提前下達(dá)的中央、市級、區(qū)縣分成體育彩票公益金項目預(yù)算增加。主要用于群眾體育及競技體育等體育事業(yè)方面項目支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算14.0萬元，比2024年減少7.20萬元。其中：因公出國（境）費用0.0萬元，比2024年增加0.0萬元，主要原因是無公務(wù)出國（境）計劃；公務(wù)接待費8.0萬元，比2024年減少2.50萬元，主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定及實施細(xì)則，厲行節(jié)約，公務(wù)接待預(yù)算只減不增；公務(wù)用車運行維護(hù)費6.0萬元，比2024年減少4.70萬元，主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)用車預(yù)算只減不增；公務(wù)用車購置費0.0萬元，比2024年增加0.0萬元，主要原因是無公務(wù)用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費175.29萬元，比上年增加48.85萬元，主要原因為機(jī)關(guān)的公用經(jīng)費按規(guī)范后標(biāo)準(zhǔn)納入2025年部門預(yù)算編制。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0.0萬元：政府采購貨物預(yù)算0.0萬元、政府采購工程預(yù)算0.0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.0萬元：政府采購貨物預(yù)算0.0萬元、政府采購工程預(yù)算0.0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款1846.92萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款2582.10萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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