重慶市萬州區文化館2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

培訓文化館（站）藝術方面的業務干部，輔導并組織群眾性文化藝術活動。搜集民間文化藝術，編輯群眾文化刊物。開展群眾文化藝術的理論研究和學術探討活動。

（二）單位構成

本單位設置行政辦公室、非遺辦公室、數字文化中心、培訓中心、演藝中心、音樂工作室、舞蹈工作室、戲劇工作室、美術工作室、書法工作室、攝影工作室、文學調研室、藝術檔案室、財務室，本單位是公益一類事業單位。本單位無下級預算單位。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數1930.06萬元，其中：一般公共預算撥款1930.06萬元，政府性基金預算撥款0.0萬元，國有資本經營預算收入0.0萬元，事業收入0.0萬元，事業單位經營收入0.0萬元，其他收入0.0萬元。收入較2024年減少152.21萬元，主要是一般公共預算撥款減少152.21萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數1930.06萬元，其中：一般公共服務支出0.0萬元，教育支出0.0萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算500.61萬元，社會保障和就業支出預算1330.55萬元，衛生健康支出預算65.66萬元，住房保障支出預算33.24萬元。支出預算較2024年減少152.21萬元，主要是基本支出預算減少26.67萬元，項目支出預算減少125.54萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1930.06萬元，一般公共預算財政撥款支出1930.06萬元，比2024年減少152.21萬元。其中：基本支出1924.21萬元，比2024年減少26.67萬元，主要原因是在職人員減少1人，人員經費及公用經費減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出5.85萬元，比2024年減少125.54萬元，主要原因是大型群眾文化活動經費撥款減少，主要用于場館免費開放，開展大型群眾文化活動等重點工作。

本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算3.79萬元，比2024年增加0.0萬元。其中：因公出國（境）費用0.0萬元，比2024年增加0.0萬元,主要原因是無公務出國（境）計劃；公務接待費0.0萬元，比2024年增加0.0萬元，主要原因是無公務接待；公務用車運行維護費3.79萬元，比2024年增加0.0萬元，主要原因是厲行節約，公務用車預算只減不增；公務用車購置費0.0萬元，比2024年增加0.0萬元，主要原因是無公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.0萬元：政府采購貨物預算0.0萬元、政府采購工程預算0.0萬元、政府采購服務預算0.0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.0萬元：政府采購貨物預算0.0萬元、政府采購工程預算0.0萬元、政府采購服務預算0.0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款5.85萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車0輛、應急保障用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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