重慶市萬州區體育學校2025年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市萬州區體育學校宗旨是：為促進全區體育高質量發展培養體育后備人才、提供公共體育服務。主要職責任務是：

1.貫徹落實國家體育、教育事業發展工作的方針政策、法律法規，協助編制和完成全區體育事業發展規劃和年度工作計劃。

2.負責全區競技體育和體教融合發展工作，承擔體育傳統項目學校和青少年俱樂部建設指導和組織事務性工作。

3.負責完成學生九年制義務教育，開展青少年業余訓練和運動隊伍建設，開展好體育競賽，組織實施青少年體育后備人才培養與輸送，服務引導全區青少年體育鍛煉標準的實施。

4.協助開展裁判員、教練員和社會體育指導員培訓等體育服務管理工作，開展反興奮劑工作。

5.協助推動實施全民健身國家戰略和全民健身計劃，負責全區公共體育場館開放工作，配合開展群眾性體育活動，落實國家體育鍛煉標準和開展國民體質監測等服務工作。

6.協助落實體育行業市場主體的安全工作。統籌區級公共體育場館、訓練大樓及其附屬設施的運營、管理維護和安全工作。負責訓練、賽事活動等及其他相關安全工作。

7.承擔體育宣傳、體育培訓、體育文化和體育科研成果的推廣交流的組織指導事務性工作。

8.協助開展各類體育賽事活動和開拓培育體育產業，推動“體育+”融合發展，承擔提升公共體育服務率相關工作。

9.完成區委、區政府和區文化旅游委交辦的其他任務。

（二）單位構成

我校是副處級財政全額撥款事業單位，正式編制37名，周轉編制7名（周轉編制3年內逐步收回）。現有在職人員43人，退休人員42人。內設辦公室、組織科、發展科、訓練科、青少科、場館科、安管科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數1008.31萬元，其中：一般公共預算撥款1008.31萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較2024年減少195.31萬元，主要是一般公共預算撥款較上年減少153.31萬元，政府性基金預算撥款較上年減少42.00萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數1008.31萬元，其中：一般公共服務支出0.0萬元，教育支出0.0萬元，文化旅游體育與傳媒支出預算665.22萬元，社會保障和就業支出預算243.64萬元，衛生健康支出預算53.54萬元，住房保障支出預算45.91萬元。支出預算較2024年減少195.31萬元，主要是基本支出預算增加52.69萬元，項目支出預算減少248萬元。

三、單位預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1008.31萬元，一般公共預算財政撥款支出1008.31萬元，比2024年減少153.31萬元。其中：基本支出1008.31萬元，比2024年增加52.69萬元，主要原因是在職人員的工資津補貼調增，養老保險、醫療保險、職業年金、住房公積金等繳費基數上調，與之相關的人員經費預算增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，醫療費，住房公積金，生活補助，醫療補助，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0.0萬元，比2024年減少206萬元，主要原因是公共體育場館免費或低收費開放補助資金以及運動員教練員伙食補助費項目預算減少。

本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算4.99萬元，比2024年減少0.01萬元。其中：因公出國（境）費用0.0萬元，與上年持平；公務接待費0.0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費4.99萬元，比2024年減少0.01萬元，主要原因是單位加強公務用車管理，壓縮經費支出；公務用車購置費0.0萬元，與上年持平。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0.0萬元：政府采購貨物預算0.0萬元、政府采購工程預算0.0萬元、政府采購服務預算0.0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.0萬元：政府采購貨物預算0.0萬元、政府采購工程預算0.0萬元、政府采購服務預算0.0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0.0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：熊壘????聯系方式：17723069421