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重慶市萬州區統計局

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.負責組織管理協調全區統計工作，指導和督促相關單位加強統計基礎規范化建設，提高統計數據質量；組織實施國家和重慶市統計制度、統計標準、發展規劃；制定并組織實施轄區統計調查措施和統計改革發展規劃。

2.貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策，查處統計違法違紀行為，承辦統計行政訴訟、行政復議等法律事務，起草統計有關規范性文件；依法對涉外調查事務、民間統計進行監督管理。

3.指導鎮鄉街道和部門（行業）統計工作；協調政府綜合統計與部門統計之間的關系；依法對部門統計數據進行審核、評估；依法管理地方統計調查項目；加強全區統計基礎工作。

4.牽頭擬訂區情區力普查方案，組織實施全區人口、經濟、農業等有關普查、專項調查，收集、整理和提供有關統計數據。

5.組織實施全區國民經濟核算制度，配合組織市級投入產出調查；收集、整理和提供國民經濟核算有關資料。

6.組織實施全區一、二、三產業有關統計調查；收集、整理和提供有關國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源和環境等統計數據。????????????????????????????

7.建立有關統計數據質量審核和評估制度并組織實施；整理、核定、管理、提供、發布全區基本統計資料；發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息；加強對全區統計信息發布的規范管理，組織建立統計信息共享制度和發布制度。

8.對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境等情況進行統計分析、統計預警和統計監督，向區委、區政府及有關部門提供統計信息和建議；加強全區經濟社會發展的統計監測和評價體系建設，加強動態監測和決策咨詢服務；參與對鎮鄉街道和區級部門的考核評價工作。

9.組織實施全區統計信息化建設規劃；建設和管理全區經濟社會發展綜合統計數據庫和數據中心。

10.協助鎮鄉街道管理統計專職人員；促進全區統計人才隊伍建設；會同有關部門組織實施全區統計職稱考試；管理和監督地方政府統計部門由上級和本級財政安排的統計工作經費和專項基本建設投資。

11.組織指導全區統計科學研究和統計合作交流工作。

12.承辦區委、區政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市萬州區統計局為區政府組成部門，內設7個科室：辦公室、法規和執法檢查科、綜合核算和社會科技統計科、工業和能源統計科、固定資產投資統計科、貿易和服務業統計科、普查和信息化建設科。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本單位2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市萬州區統計局（本級）、重慶市萬州區社會經濟調查隊。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計963.47萬元，支出總計963.47萬元。收支較上年決算數減少79.22萬元,下降7.6%，主要原因是第七次全國人口普查及抽樣調查經費減少。

2.收入情況。2022年度收入合計963.47萬元，較上年決算數減少66.85萬元，下降6.5%，主要原因是第七次全國人口普查及抽樣調查經費減少。其中：財政撥款收入963.47萬元，占100.0%。

3.支出情況。2022年度支出合計963.47萬元，較上年決算減少79.22萬元，下降7.6%，主要原因是第七次全國人口普查及抽樣調查經費減少。其中：基本支出806.51萬元，占83.7%；項目支出156.96萬元，占16.3%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，同比持平，主要原因是本部門2021年度和2022年度年末結轉結余均為0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計963.47萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少79.22萬元，下降7.6%。主要原因是第七次全國人口普查及抽樣調查經費減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入963.47萬元，較上年決算數減少66.85萬元，下降6.5%。主要原因是第七次全國人口普查及抽樣調查經費減少。較年初預算數增加389.08萬元，增長67.7%。主要原因一是追加公務員基礎績效獎金、未休假補貼、年終考核獎及健康休養費等支出；二是追加第七次全國人口普查“兩員”勞動報酬及數據流量卡項目經費支出。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出963.47萬元，較上年決算數減少79.22萬元，下降7.6%。主要原因是第七次全國人口普查及抽樣調查經費減少。較年初預算數增加389.08萬元，增長67.7%。主要原因一是追加公務員基礎績效獎金、未休假補貼、年終考核獎及健康休養費等支出；二是追加第七次全國人口普查“兩員”勞動報酬及數據流量卡項目經費支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，與上年持平，主要原因是本部門2021年度和2022年度年末結轉結余均為0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出739.59萬元，占76.8%，較年初預算數增加289.66萬元，增長64.4%，主要原因一是追加公務員基礎績效獎金、未休假補貼及年終考核獎等支出；二是追加第七次全國人口普查“兩員”勞動報酬及數據流量卡項目經費支出。

（2）社會保障與就業支出157.39萬元，占16.3%，較年初預算數增加98.58萬元，增長167.6%，主要原因是財政追加退休人員健康休養費支出。

（3）衛生健康支出36.60萬元，占3.8%，較年初預算數增加0.00萬元，本年度無增減。

（4）住房保障支出29.88萬元，占3.1%，較年初預算數增加0.84萬元，增長2.9%，主要原因是遴選2名工作人員。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出806.51萬元。其中：人員經費719.65萬元，較上年決算數減少3.19萬元，下降0.4%，主要原因是住房公積金支出減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭的補助等。公用經費86.86萬元，較上年決算數減少30.74萬元，下降26.1%，主要原因是落實政府過緊日子政策壓縮支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費及其他交通費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

? 本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

?三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計4.34萬元，較年初預算數減少8.66萬元，下降66.6%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費支出。較上年支出數增加0.72萬元，增長19.9%，主要原因是市局專項調研、督導檢查增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，未發生因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本部門進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排部門人員出國（境）出訪。與上年決算數相比，基本持平，主要原因是本部門進一步規范因公出國（境）活動，兩年均未安排部門人員出國（境）出訪。

公務車購置費0.00萬元，未發生公務車購置費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是本部門嚴格落實公車使用規定，今年未購置公務車。與上年決算數相比，基本持平，主要原因是本部門嚴格落實公務車使用規定，兩年均未購置公務車。

公務車運行維護費3.44萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、統計抽樣調查、統計執法檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.56萬元，下降57.0%，主要原因是本部門嚴格落實公車使用規定，并執行網上派車制度。較上年支出數增加0.08萬元，增長2.4%，主要原因是公務用車燃料費增加。

公務接待費0.90萬元，主要用于接待上級及各區縣統計局到我區進行專項調研、督導檢查、交流工作等費用。費用支出較年初預算數減少4.10萬元，下降82.0%，主要原因一是本部門堅持公務接待公函制度、清單制度和審批制度；二是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數增加0.64萬元，增長246.2%，主要原因一是市局專項調研、督導檢查增加；二是2021年公務接待費較少。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待9批次73人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費123.29元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.72萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出86.86萬元，比上年決算數減少30.74萬元，下降26.1%，主要原因是落實政府過緊日子政策，壓縮支出。比年初預算數主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費及其他交通費等。

本年度會議費支出0.10萬元，較上年決算數減少4.18萬元，下降97.7%，主要原因是2022年落實政府過緊日子政策壓縮支出。本年度培訓費支出7.55萬元，較上年決算數減少0.51萬元，下降6.3%，主要原因是2022年落實政府過緊日子政策壓縮支出。

（二）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（三）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我部門對部門整體和9個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出156.96萬元。從評價情況來看，較好 地完成了全年目標任務。

（二）績效自評結果

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六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：58520200

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