重慶市萬(wàn)州區(qū)物流辦公室2024年部門預(yù)算情況說明及報(bào)表
重慶市萬(wàn)州區(qū)物流辦公室2024年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
按照《萬(wàn)州區(qū)委區(qū)政府關(guān)于印發(fā)<重慶市萬(wàn)州區(qū)物流辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（萬(wàn)州委辦〔2019〕63號(hào)）文件精神，區(qū)物流辦主要職能:
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和重慶市有關(guān)口岸、物流工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)擬訂口岸、物流工作的綜合管理規(guī)范性文件并組織實(shí)施。?
2.統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)口岸和物流發(fā)展、運(yùn)營(yíng)工作。負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)口岸和物流發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施。擬訂全區(qū)口岸和物流發(fā)展政策措施并組織實(shí)施。統(tǒng)籌全區(qū)口岸和物流園區(qū)等重大項(xiàng)目規(guī)劃布局。負(fù)責(zé)口岸和物流改革創(chuàng)新事項(xiàng)。
3.負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)口岸開放、擴(kuò)大開放和口岸功能拓展工作。按規(guī)定統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并督促落實(shí)全區(qū)口岸查驗(yàn)和配套設(shè)施的規(guī)劃、計(jì)劃、投資、建設(shè)和改造工作。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)口岸大通關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。協(xié)調(diào)配合查驗(yàn)單位履行查驗(yàn)監(jiān)管職責(zé)，協(xié)調(diào)解決口岸運(yùn)行中的重大問題。統(tǒng)籌優(yōu)化口岸營(yíng)商環(huán)境，促進(jìn)跨境貿(mào)易便利化。
5.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)水運(yùn)、航空、鐵路、公路等多種運(yùn)輸方式的物流組織、調(diào)度、運(yùn)營(yíng)、管理工作。協(xié)調(diào)推進(jìn)物流通道建設(shè)和開通有關(guān)工作。推動(dòng)我區(qū)與其他地區(qū)之間的物流通道、運(yùn)輸方式、相關(guān)單位的銜接、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、配合工作。
6.統(tǒng)籌推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展，提升物流通道互聯(lián)互通水平，提高多式聯(lián)運(yùn)樞紐集疏運(yùn)能力。培育多式聯(lián)運(yùn)市場(chǎng)主體，豐富拓展聯(lián)運(yùn)產(chǎn)品。
7.培育航空市場(chǎng)和航線，推動(dòng)航空運(yùn)營(yíng)基地發(fā)展，協(xié)調(diào)提升航空運(yùn)力，推動(dòng)航空物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
8.統(tǒng)籌全區(qū)物流園區(qū)、物流分撥中心規(guī)劃布局和建設(shè)協(xié)調(diào)工作。統(tǒng)籌推進(jìn)重大物流項(xiàng)目的招商引資，培育物流市場(chǎng)主體和物流服務(wù)品牌。統(tǒng)籌全區(qū)冷鏈行業(yè)管理和倉(cāng)儲(chǔ)發(fā)展工作。承辦全區(qū)國(guó)際貨運(yùn)代理企業(yè)備案相關(guān)工作。
9.負(fù)責(zé)全區(qū)口岸和物流標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、智能化建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)口岸和物流數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、應(yīng)用工作。
10.負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸和物流對(duì)外交流合作。
11.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)口岸和物流相關(guān)社會(huì)組織、中介機(jī)構(gòu)工作。
12.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
13.與有關(guān)部門的職責(zé)分工。重慶市萬(wàn)州區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)、重慶市萬(wàn)州區(qū)交通局、重慶市萬(wàn)州區(qū)區(qū)商務(wù)委員會(huì)會(huì)同重慶市萬(wàn)州區(qū)物流辦公室做好與重慶市發(fā)展和改革委員會(huì)、重慶市交通局、重慶市商務(wù)委員會(huì)的銜接工作。重慶市萬(wàn)州區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)做好口岸物流專項(xiàng)規(guī)劃與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃的平衡銜接。重慶市萬(wàn)州區(qū)交通局負(fù)責(zé)綜合平衡交通運(yùn)力，構(gòu)建綜合交通運(yùn)輸體系，統(tǒng)籌管理鐵路、公路、水運(yùn)、民航、郵政等多種運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展。
（二）單位構(gòu)成。
區(qū)物流辦為區(qū)政府工作部門，為正處級(jí)，內(nèi)設(shè)綜合科、口岸科、物流科3個(gè)科室。1個(gè)事業(yè)單位，即重慶市萬(wàn)州區(qū)物流發(fā)展服務(wù)中心，為2023年年中新增全額撥款事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)8338.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款8338.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元……；收入預(yù)算較上年減少1992.88萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年減少1992.88萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)8338.19萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出265.24萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出37.67萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出16.37萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出8000萬(wàn)元，住房保障支出18.91萬(wàn)元。支出預(yù)算較上年減少1992.88萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加14.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少2007.2萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8338.19萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8338.19萬(wàn)元，比上年減少1992.88萬(wàn)元，其中：基本支出273.39萬(wàn)元，比上年增加14.32萬(wàn)元，主要原因是工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和新增事業(yè)單位預(yù)算增加，主要用于在職人員各項(xiàng)工資及福利支出；項(xiàng)目支出8064.8萬(wàn)元，比上年減少2007.2萬(wàn)元，主要原因是機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量未達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，萬(wàn)州機(jī)場(chǎng)航線補(bǔ)貼項(xiàng)目資金較上年預(yù)算減少，主要用于培育萬(wàn)州機(jī)場(chǎng)航空航線、物流新通道、物流統(tǒng)計(jì)工作及市場(chǎng)主體培育。
重慶市萬(wàn)州區(qū)物流辦公室2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年保持一致。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，同上年保持一致，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，同上年保持一致，主要原因是工作上暫無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃安排；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，同上年保持一致，主要原因是本部門全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)接待費(fèi)始終保持與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，同上年保持一致，主要原因是無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，同上年保持一致，主要原因是執(zhí)行公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.79萬(wàn)元，比上年減少2.41萬(wàn)元，主要原因?yàn)閱挝辉诰幦藛T調(diào)動(dòng)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
重慶市萬(wàn)州區(qū)物流發(fā)展服務(wù)中心不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8064.8萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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單位預(yù)算公開聯(lián)系人：牟青珊???聯(lián)系方式：023-58107890
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