重慶市萬州區水文與水旱災害防御中心2026年單位預算情況說明
重慶市萬州區水文與水旱災害防御中心
2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
我單位主要職能職責：1.參與編制洪水干旱防治規劃。2.參與編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度和應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。3.承擔水情旱情監測預警的事務性工作。4.承擔山洪災害治理、水利水毀工程修復的技術指導工作。5.承擔防洪抗旱應急搶險的技術支撐工作。6.承擔區管河流的水文監測，按規定提供水情預警信息。7.承擔管轄范圍內水文監測環境的保護和區級水文監測站的建設管護。
（二）單位構成
我單位為萬州區水利局下屬非獨立核算單位，無內設機構。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2026年年初預算數324.88萬元，其中：一般公共預算撥款324.88萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0 萬元。收入較2025年增加58.08萬元，主要是一般公共預算經費撥款增加58.08萬元。
（二）支出預算：2026年年初預算數324.88萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算88.14萬元，衛生健康支出預算17.31萬元，住房保障支出預算13.77萬元，農林水支出預算205.66萬元。支出預算較2025年增加58.08萬元，主要是基本支出預算2025年增加58.08萬元，項目支出預算減少0萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入324.88萬元，一般公共預算財政撥款支出324.88萬元，比2025年增加58.08萬元。其中：基本支出324.88萬元，比2025年增加58.08萬元，主要原因是人員經費預算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是本單位無項目支出預算。
本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算3.7萬元，比2025年增加1.8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）安排；公務接待費1.00萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是厲行節約、強化公務接待支出管理；公務用車運行維護費2.7萬元，比2025年增加1.8萬元，主要原因是車輛老舊，運行維護成本增加；公務用車購置費0萬元，比2025年減少0萬元；主要原因是本單位無公務用車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛1 輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）水利行業業務管理：反映用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。
單位預算公開聯系人：溫馨 聯系方式：023-58550622
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