重慶市萬州區(qū)水利工程管理站2026年單位預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)水利工程管理站
2026年單位預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
我單位主要職能職責(zé)為：1.承擔(dān)水庫大壩及水閘注冊登記、水庫大壩安全鑒定和監(jiān)測的事務(wù)性工作。定期對小型水庫開展大壩安全鑒定。2.承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）所屬水利設(shè)施的管理、保護和綜合管理利用的日常指導(dǎo)工作。指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)開展小型水庫每年度維修養(yǎng)護。3.負(fù)責(zé)已建直管小型水庫的運行管理。4.負(fù)責(zé)已建直管小型水庫的維修養(yǎng)護、安全監(jiān)測等。5.負(fù)責(zé)制定小型水庫等小型水利設(shè)施的管理規(guī)章制度。6.開展直管小型水庫物業(yè)化管理。7.實施大中型灌區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)灌區(qū)管理工作。開展每年度農(nóng)田灌溉水有效利用系統(tǒng)成果報告編制。
（二）單位構(gòu)成
我單位為重慶市萬州區(qū)水利局下屬非獨立核算單位，無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)265.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款265.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年增加41.09萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款增加41.09 萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)265.54萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算60.81萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算13.97萬元，住房保障支出預(yù)算12.73萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算178.03萬元。支出預(yù)算較2025年增加41.09萬元，主要是基本支出預(yù)算增加41.09 萬元，項目支出預(yù)算減少0萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入265.54萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出265.54萬元，比2025年增加41.09萬元。其中：基本支出242.5萬元，比2025年增加20.87萬元，主要原因是人員有所增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出2.82萬元，比2024年減少0萬元，主要用于傷殘撫恤等重點工作。
本單位2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.5萬元，比2025年減少0.6萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2026年減少0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）安排；公務(wù)接待費0.50萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是厲行節(jié)約、強化公務(wù)接待支出管理；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2025年減少0.6萬元，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格實施公務(wù)用車管理制度；公務(wù)用車購置費0萬元，比2025年減少0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車購置安排。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款2.82 萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：溫馨 聯(lián)系方式：023-58550622
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