重慶市萬州區中型水庫管理中心

2026年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

我單位系水利局下屬差額撥款的事業單位，主要職能為已建大中型水利工程運行管理提供服務保障。主要職責是貫徹執行大中型水利工程管理的法律法規、規章和方針政策， 參與擬定全區水利工程管理規章制度。組織開展水利工程檢查、申報安全鑒定事務性工作，維修養護水利工程， 保障工程設施正常運行。收集、整理、分析氣象水文預報和工程觀測記錄等資料信息。承擔轄區報汛、運行調度和防汛抗旱工作。承擔水利工程管護范圍內的綠化和水土保持工作。保障轄區農業灌溉、人畜等公益性用水。完成區委、區政府和區水利局交辦的其他任務。

（二）單位構成

我單位下設辦公室、計財科、生產安全科、工程科、黨辦工會、新田水庫樞紐管理所、登豐水庫樞紐管理所、高峰水庫樞紐管理所、一級電站、三級電站、天德電站、油沙電站、碗廠電站、葵花水廠。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數2858.34萬元，其中：一般公共預算撥款2858.34萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年增加116.44萬元，主要是2025年在職職工工資調整增加87.07萬元，社保繳費、住房公積金及職業年金繳費增加28.06萬元，遺屬撥款增加1.31萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數2858.34萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算799.46萬元，衛生健康支出預算155.17萬元，住房保障支出預算124.09萬元,農林水支出預算1779.62萬元。支出預算較2025年增加116.44萬元，主要是基本支出預算增加115.13萬元，項目支出預算增加1.31萬元。

三、單位預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入2858.34萬元，一般公共預算財政撥款支出2858.34萬元，比2025年增加116.44萬元。其中：基本支出2850.68萬元，比2025年增加115.13萬元，主要原因是2025年在職職工工資調整增加87.07萬元，社保繳費、住房公積金及職業年金繳費增加28.06萬元；項目支出7.66萬元，比2025年增加1.31萬元，主要原因是我單位2025年6月增加遺屬人員1人，遺屬人員生活補助預算增加1.31萬元。

重慶市萬州區中型水庫管理中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算4.5萬元，比2025年減少2.3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年預算持平，主要原因是2026年我單位沒有出國(境)預算支出；公務接待費0萬元，比2025年減少1萬元，主要原因是我中心2026年沒有公務接待的業務預算；公務用車運行維護費4.5萬元，比2025年減少1.3萬元，主要原因是我中心2025年報廢1臺油車，增加1臺新能源車，新增車輛運行費用低；公務用車購置費0萬元，與2025年預算持平；主要原因是2026年我中心沒有公務車購置預算。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款6.35萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）農林水支出：反映政府農林水事務支出，包括農業農村、林業草原、水利、鞏固脫貧攻堅銜接鄉村振興、農村綜合改革、普惠金融發展支出、目標價格補貼、其他農林水支出。

（七）水利工程運行與維護：反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位支出。

單位預算公開聯系人：鄭娟? 聯系方式： 13594482966

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