重慶市萬州區水利局

（重慶市萬州區三峽水庫管理局）（本級）

2026年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

我局主要職能職責為：1.負責保障水資源的合理開發利用。貫徹執行水利水資源法律法規規章及方針政策。研究提出全區水利規劃和政策建議，擬訂行業規范性文件，組織編制全區重大水利規劃，組織指導水利基礎設施網絡建設。2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全區和重要區域水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責本區域水資源調度。按權限組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證，開展水資源有償使用工作。3.按規定制定水利工程建設有關制度并組織實施，負責提出全區水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出區級及以上水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。4.負責水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。5.負責節約用水工作。貫徹落實節約用水政策，組織編制節約用水規劃并監督實施。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。6.負責區級水文水資源監測、水文站網建設和管理。對江河湖庫和地下水實施監測，按管理權限提供或發布水文水資源信息、情報預報和萬州區水資源公報。按規定組織開展水資源評價、水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。7.組織指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。指導江河湖庫的治理、開發和保護；組織制定并監督實施防治水害規劃和河庫防洪調度方案并監督實施；指導河庫水生態保護與修復、生態流量水量管理以及水系連通工作。承擔全區河長制工作的組織和協調及萬州區河長辦公室日常工作。8.指導監督水利工程建設與運行管理。組織開展水利行業質量監督工作，監督實施水利行業技術標準和規程規范。組織實施本區域控制性、流域性的水利工程建設與運行管理。組織協調落實水利工程建設、運行管理的有關政策措施，指導監督工程安全運行，組織工程驗收有關工作，督促指導協調配套工程建設。9.負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期報告或公告。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導水土保持工程建設項目的實施。10.負責農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織指導農村飲水安全工程建設管理工作。組織指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。11.負責大中型水利水電工程移民及后期扶持管理工作，指導小型水利水電工程移民工作。貫徹落實水利工程移民有關政策，組織實施水利工程移民安置驗收、監督評估等。負責水庫移民后期扶持政策的實施。負責三峽庫區（萬州段）城鎮、農村移民的綜合協調管理，負責三峽工程后續工作規劃的編制、報批及綜合協調、組織實施、監督管理。12.負責組織涉水違法事件的查處，協調水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監管。指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。13.開展水利科技和對外合作工作。組織開展水利行業質量監督工作。貫徹落實水利行業地方技術標準和規程規范。組織開展水利科技研究、技術推廣和技術交流合作。負責三峽庫區（萬州段）對口支援工作，承擔萬州區對口支援領導小組辦公室日常工作。14.負責落實綜合防災減災規劃中水利工作相關要求，組織編制全區洪水干旱災害防治規劃并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制重要江河水庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪旱災害應急搶險的技術支撐工作。15.完成區委、區政府交辦的其他任務。

（二）單位構成。

我局設置辦公室、財務科、組織人事科、農村水利水電科、水資源管理科（掛全區節約用水辦公室牌子）、河道管理科、水庫移民后期扶持科、三峽庫區工作科、對外合作科、規劃計劃科、工程建設管理和安全監督科、水生態建設與河長制工作科（掛區河長辦牌子）、水利工程移民安置科、信訪科、行政審批科、審計監督科16個內設機構。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數5862.52萬元，其中：一般公共預算撥款4258.52萬元，政府性基金預算撥款1604萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0 萬元。收入較2025年減少5100.57萬元，主要是一般公共預算財政撥款較上年減少3650.57萬元，政府性基金預算較上年減少1450萬元，上年結轉收入較上年減少0萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數5862.52萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算934.18萬元，衛生健康支出預算133.27萬元，住房保障支出預算109.3萬元，農林水支出4685.77萬元。支出預算較2025年減少5100.57萬元，主要是基本支出預算減少265.99萬元，項目支出預算減少3671.41萬元。

三、單位預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入4258.52 萬元，一般公共預算財政撥款支出 4258.52 萬元，比2025年減少3650.57萬元。其中：基本支出2101.09萬元，比2025年減少265.99萬元，主要原因是人員減少導致工資福利支出有所減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1870.61萬元，比2025年減少3671.41萬元，主要原因是上級提前下達的水利發展項目資金有所減少，主要用于水利發展項目、區管水庫運行等重點工作。

2026年政府性基金預算收入1604萬元，政府性基金預算支出1604萬元，比2025年減少1450萬元，主要原因是上級提前下達的三峽后續、大中型水庫移民后扶項目資金、三峽水庫庫區基金、地方水庫移民扶持基金等有所減少，主要用于三峽后續項目及大中型水庫移民后期扶持支出。

四、“三公”經費情況說明

2026年“三公”經費預算86.8萬元，比2025年減少24.1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）安排；公務接待費60萬元，比2025年減少25萬元，主要原因是厲行節約、強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數；公務用車運行維護費26.8萬元，比2025年增加0.9萬元，主要原因是車輛老舊，運行維護成本增加；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是本單位無公務用車購置安排。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費286.82萬元，比上年減少3.19萬元，主要原因是區級行政及參公單位公用經費按規范后標準納入2025年部門預算編制。主要原因為單位在編人員變動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額 3萬元：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款1870.61萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛3 輛，其中一般公務用車3 輛、執勤執法用車0 輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）水利工程建設：反映水利系統用于江、河、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、改造更新、病險水庫加固、大型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

（七）水利工程運行與維護：反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

單位預算公開聯系人：溫馨 聯系方式：023-58550622

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