重慶市萬(wàn)州區(qū)水土保持中心 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
重慶市萬(wàn)州區(qū)水土保持中心
2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行水土保持及水質(zhì)監(jiān)測(cè)有關(guān)政策和法律法規(guī)。2.承擔(dān)全區(qū)水土保持總體規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃、流域規(guī)劃、重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃和年度計(jì)劃等具體事務(wù)。3.承擔(dān)全區(qū)水土流失預(yù)防、監(jiān)測(cè)、治理工作，為全區(qū)水土保持監(jiān)督管理提供技術(shù)服務(wù)。4.承擔(dān)全區(qū)水土保持項(xiàng)目管理實(shí)施事務(wù)性工作，指導(dǎo)社會(huì)投資的水土保持建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施。5.承擔(dān)全區(qū)水土流失調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和水土保持監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，為全市水土保持公報(bào)提供基礎(chǔ)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和服務(wù)工作，承擔(dān)水土保持監(jiān)測(cè)點(diǎn)的管理事務(wù)性工作。6.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)水資源質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)河長(zhǎng)制河流斷面、重要飲用水水源地和農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作。7.承擔(dān)全區(qū)河長(zhǎng)制工作日常事務(wù)。8.受市水土保持監(jiān)測(cè)總站的委托，承擔(dān)渝東北片區(qū)的水土保持監(jiān)測(cè)指導(dǎo)事務(wù)性工作。9.承擔(dān)水土保持科研成果推廣、新技術(shù)應(yīng)用、宣傳培訓(xùn)。10.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)水利局交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
根據(jù)萬(wàn)州區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于調(diào)整區(qū)水土保持中心機(jī)構(gòu)職責(zé)編制事項(xiàng)的通知》（萬(wàn)州委編委〔2024〕86號(hào)）文，重慶市萬(wàn)州區(qū)水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì)撤銷(xiāo)并入到重慶市萬(wàn)州區(qū)水土保持中心，為區(qū)水利局管理的公益一類(lèi)、全額撥款、副處級(jí)事業(yè)單位。設(shè)置綜合科、預(yù)防科、治理科、監(jiān)測(cè)科、水質(zhì)科、科教科、水政事務(wù)科等7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)821.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款821.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年減少59.07萬(wàn)元（2024年預(yù)算含萬(wàn)州區(qū)水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、萬(wàn)州區(qū)水土保持中心），主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少59.07萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)821.44萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算184.60萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算43.25萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算38.51萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算555.07萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年減少59.07萬(wàn)元（2024年預(yù)算含萬(wàn)州區(qū)水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、萬(wàn)州區(qū)水土保持中心），主要是基本支出預(yù)算減少59.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少0萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入821.44?萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出821.44萬(wàn)元，比2024年減少59.07萬(wàn)元（2024年預(yù)算含萬(wàn)州區(qū)水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、萬(wàn)州區(qū)水土保持中心）。其中：基本支出821.44萬(wàn)元，比2024年減少59.07萬(wàn)元（2024年預(yù)算含萬(wàn)州區(qū)水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、萬(wàn)州區(qū)水土保持中心），主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算有所減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休人員離休費(fèi)、退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。
本單位2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.30萬(wàn)元，比2024年增加0.80萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約、強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.80萬(wàn)元，比2024年增加0.80萬(wàn)元，主要原因是原水利綜合行政執(zhí)法支隊(duì)公務(wù)用車(chē)并入?yún)^(qū)水土保持中心；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元；主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（六）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：吳小紅?聯(lián)系方式：023-58550622
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