重慶市萬(wàn)州區(qū)水利局

（重慶市萬(wàn)州區(qū)三峽水庫(kù)管理局）（本級(jí)）

2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

我局主要職能職責(zé)為：1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。貫徹執(zhí)行水利水資源法律法規(guī)規(guī)章及方針政策。研究提出全區(qū)水利規(guī)劃和政策建議，擬訂行業(yè)規(guī)范性文件，組織編制全區(qū)重大水利規(guī)劃，組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全區(qū)和重要區(qū)域水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)本區(qū)域水資源調(diào)度。按權(quán)限組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證，開(kāi)展水資源有償使用工作。3.按規(guī)定制定水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出區(qū)級(jí)及以上水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。4.負(fù)責(zé)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。貫徹落實(shí)節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。6.負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)水文水資源監(jiān)測(cè)、水文站網(wǎng)建設(shè)和管理。對(duì)江河湖庫(kù)和地下水實(shí)施監(jiān)測(cè)，按管理權(quán)限提供或發(fā)布水文水資源信息、情報(bào)預(yù)報(bào)和萬(wàn)州區(qū)水資源公報(bào)。按規(guī)定組織開(kāi)展水資源評(píng)價(jià)、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。7.組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。指導(dǎo)江河湖庫(kù)的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)；組織制定并監(jiān)督實(shí)施防治水害規(guī)劃和河庫(kù)防洪調(diào)度方案并監(jiān)督實(shí)施；指導(dǎo)河庫(kù)水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、生態(tài)流量水量管理以及水系連通工作。承擔(dān)全區(qū)河長(zhǎng)制工作的組織和協(xié)調(diào)及萬(wàn)州區(qū)河長(zhǎng)辦公室日常工作。8.指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，監(jiān)督實(shí)施水利行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范。組織實(shí)施本區(qū)域控制性、流域性的水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織協(xié)調(diào)落實(shí)水利工程建設(shè)、運(yùn)行管理的有關(guān)政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作，督促指導(dǎo)協(xié)調(diào)配套工程建設(shè)。9.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期報(bào)告或公告。負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)水土保持工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。10.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利工作。組織開(kāi)展大中型灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理工作。組織指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。11.負(fù)責(zé)大中型水利水電工程移民及后期扶持管理工作，指導(dǎo)小型水利水電工程移民工作。貫徹落實(shí)水利工程移民有關(guān)政策，組織實(shí)施水利工程移民安置驗(yàn)收、監(jiān)督評(píng)估等。負(fù)責(zé)水庫(kù)移民后期扶持政策的實(shí)施。負(fù)責(zé)三峽庫(kù)區(qū)（萬(wàn)州段）城鎮(zhèn)、農(nóng)村移民的綜合協(xié)調(diào)管理，負(fù)責(zé)三峽工程后續(xù)工作規(guī)劃的編制、報(bào)批及綜合協(xié)調(diào)、組織實(shí)施、監(jiān)督管理。12.負(fù)責(zé)組織涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩、農(nóng)村水電站的安全監(jiān)管。指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。13.開(kāi)展水利科技和對(duì)外合作工作。組織開(kāi)展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作。貫徹落實(shí)水利行業(yè)地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)范。組織開(kāi)展水利科技研究、技術(shù)推廣和技術(shù)交流合作。負(fù)責(zé)三峽庫(kù)區(qū)（萬(wàn)州段）對(duì)口支援工作，承擔(dān)萬(wàn)州區(qū)對(duì)口支援領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。14.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃中水利工作相關(guān)要求，組織編制全區(qū)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制重要江河水庫(kù)和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪旱災(zāi)害應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。15.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成。

我局設(shè)置辦公室、財(cái)務(wù)科、組織人事科、農(nóng)村水利水電科、水資源管理科（掛全區(qū)節(jié)約用水辦公室牌子）、河道管理科、水庫(kù)移民后期扶持科、三峽庫(kù)區(qū)工作科、對(duì)外合作科、規(guī)劃計(jì)劃科、工程建設(shè)管理和安全監(jiān)督科、水生態(tài)建設(shè)與河長(zhǎng)制工作科（掛區(qū)河長(zhǎng)辦牌子）、水利工程移民安置科、信訪科、行政審批科、審計(jì)監(jiān)督科16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)10963.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款7909.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款3054.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0?萬(wàn)元。收入較2024年減少59663.02萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年減少913.02萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算較上年減少58750.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入較上年減少0萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)10963.09萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算938.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算131.35萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算106.51萬(wàn)元，農(nóng)林水支出9786.68萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年減少59663.02萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加74.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少59737.98萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7909.09?萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 7909.09?萬(wàn)元，比2024年減少913.02萬(wàn)元。其中：基本支出2367.08萬(wàn)元，比2024年增加74.98萬(wàn)元，主要原因是區(qū)級(jí)行政及參公單位公用經(jīng)費(fèi)按規(guī)范后標(biāo)準(zhǔn)納入2025年部門預(yù)算編制，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5542.02?萬(wàn)元，比2024年減少987.98萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)提前下達(dá)的水利發(fā)展項(xiàng)目資金有所減少，主要用于水利發(fā)展項(xiàng)目、農(nóng)村供水保障、區(qū)管水庫(kù)運(yùn)行等重點(diǎn)工作。

2025年政府性基金預(yù)算收入3054.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出3054.00萬(wàn)元，比2024年減少58750.00萬(wàn)元，主要原因是上級(jí)提前下達(dá)的三峽后續(xù)、大中型水庫(kù)移民后扶項(xiàng)目資金、三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金、地方水庫(kù)移民扶持基金等有所減少，主要用于三峽后續(xù)項(xiàng)目及大中型水庫(kù)移民后期扶持支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算110.90萬(wàn)元，比2024年減少10.75萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)85.00萬(wàn)元，比2024年減少10.75萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約、強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.90萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格實(shí)施公務(wù)用車管理制度；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元；主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置安排。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)290.01萬(wàn)元，比上年增加93.74萬(wàn)元，主要原因是區(qū)級(jí)行政及參公單位公用經(jīng)費(fèi)按規(guī)范后標(biāo)準(zhǔn)納入2025年部門預(yù)算編制。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5542.02?萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛3?輛，其中一般公務(wù)用車3?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0?輛，其中一般公務(wù)用車0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）水利工程建設(shè)：反映水利系統(tǒng)用于江、河、灘等水利工程建設(shè)支出，包括堤防、河道、水庫(kù)、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、改造更新、病險(xiǎn)水庫(kù)加固、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

（七）水利工程運(yùn)行與維護(hù)：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：吳小紅?聯(lián)系方式：023-58550622

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