重慶市萬州區審計局關于2024年度區級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的公告
重慶市萬州區審計局
關于2024年度區級預算執行和其他財政收支審計查出問題整改情況的公告
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一、審計查出問題整改落實情況
2024年度區級預算執行審計共揭示問題238個。目前，已完成整改銷號191個，到期問題整改率100%。促進修訂完善制度機制36項，追繳退回、上交區財政資金8264.23萬元，核減工程結算價款2157.82萬元，調整賬務處理2.05億元，統籌盤活資金等其他方式整改1.74億元。
（一）財政管理審計整改情況。2家單位加快資金撥付，使用專項資金188萬元。5家單位科學編制年度預算，嚴控“三公”經費支出。17家單位繳納殘疾人就業保障金102.33萬元。1家單位歸墊專項資金17.98萬元。
（二）部門和鄉鎮預算執行審計整改情況。4家單位規范預（決）算編制、支出管理、公務接待。6家單位上繳區財政結余資金等378.13萬元。5家單位收回不合規支出99.41萬元、違規發放福利12.82萬元。2家單位糾正超編配備公務用車3輛。
（三）重大政策和重大項目審計整改情況。一是重大政策落實審計方面。制定專項工作方案7個、項目調整機制1項。組建“技改專項貸”專班。推動4個項目開工建設、1個項目恢復施工、1個項目完成竣工驗收。引進2家企業填補撤場項目裝修補貼損失。追回中藥材項目財政資金56.99萬元。對千里林帶項目相關代理、施工單位進行處罰，對7個林業項目進行整改并驗收合格。二是重大項目審計方面。3家單位通過修訂制度、調整賬務、完善手續等方式規范建設程序。追回、扣減2個建設項目工程價款45.22萬元。據實調減4個建設項目工程價款2105.92萬元。
（四）重點民生資金審計整改情況。一是養老保險基金審計方面。8家行政事業單位補繳養老保險和職業年金53人44.59萬元。4家企業為48名職工依法繳納基本養老保險。532家單位清繳準備期職業年金8554.99萬元。收回3名在編不在崗人員養老保險和職業年金88.5萬元。追回149人違規多領養老待遇72.06萬元。為40名重復參加養老保險人員辦理退費。清退725人“老農保”個人賬戶21.96萬元。二是養老服務發展審計方面。補發2024年度高齡津貼229.68萬元。完善融合發展、資金監管等制度機制。督促養老服務中心完成裝修建設并支付裝修費用61.9萬元。督促5家養老機構完善備案手續、39家養老機構開設押金專戶。三是農村義務教育營改資金審計方面。區財政收回營養改善資金597.59萬元。14所學校歸墊膳食資金421.63萬元。12所學校清退學生伙食費55.69萬元。確定區屬國有企業負責全區學校大宗食材供應。收回食材供應商違規加價金額12.54萬元。四是高標準農田改造審計方面。6部門建立項目選址聯合審查監管機制。1家單位收回多付補助資金800萬元，并上繳區財政結余資金467.25萬元。1家業主單位追回多付款項111.41萬元。13個高標準農田建設項目完工。沒收違法轉包責任單位違法所得72.24萬元，并罰款74.65萬元。五是殯葬行業管理審計方面。減免、補發困難群眾喪葬補助141人19.82萬元。1家殯葬服務機構停止擅自設立的非基本服務項目，24名職工主動清退上交違規收入30.65萬元。督促7家公墓服務機構按要求設置公益性墓位，對181個超面積墓位進行整改。對9家殯葬服務機構進行處罰。1家單位修訂殯葬業務采購及資產管理制度，對8個項目虛假比選行為進行排查并處理。六是城鎮老舊小區改造審計方面。行業主管部門對全區老舊小區進行摸排，合理編制實施計劃，出臺資金管理辦法，開展后期管理試點。核查9個老舊小區改造施工內容及質量，調減工程價款47.99萬元。由相關監管部門對3個項目應招標未招標問題進行處罰。1家單位歸墊超范圍使用資金581.41萬元。2個街道完成工程質量問題整改。七是道路保潔經費使用審計方面。1家單位核實工作量，規范作業標準，扣減服務費511.26萬元。對擅自使用垃圾轉運車獲利的相關人員進行處理處罰。拆除違規垃圾轉運點2處?？刍貪B濾液處理服務費96.95萬元。及時糾正違規分包行為，優化信息暢通機制，規范垃圾轉運及處理管理。八是應急物資管理審計方面。對滯留救災資金進行分配，對偽造材料騙取中標的單位進行處罰。4家單位嚴格合同簽訂、資金撥付程序。3家代理機構、2家施工單位受到處罰。10家單位開展應急物資盤點。九是菜市場提升改造審計方面。行業主管部門編制農貿市場布局專項規劃。1個菜市場開工建設，1個菜市場規范管理。1家企業加大力度盤活閑置市場，統籌調度使用閑置設備。9個改造菜市場開展竣工結算。
（五）國有資產管理審計整改情況。一是企業國有資產審計方面。1家公司收回恒大保交樓安裝費58萬元。完善自行安裝燃氣安全裝置用戶信息。出租部分閑置房屋實現年收益87.59萬元。1家公司對40.77萬元進行賬務調整，收回欠款104.74萬元。二是行政事業性國有資產審計方面。3家單位將賬外資產納入賬務管理。4家單位推進房屋產權證辦理和權屬移交工作。1個鎮清理被占用資產，收回租金、借款105.15萬元。三是國有自然資源資產審計方面。3個鎮壓實土地資源監管責任，完成14起違法用地整改、45戶房屋驗收、16宗2525.97畝土地流轉備案，查處違法建設行為17起。督促指導14家養殖場和企業完成登記備案，關停養殖場1家。建立完善制度機制4項，細化落實整改措施23條，有效推動審計查出問題整改落實。
二、未完成整改問題原因分析
一是少數問題涉及資金量大、遺留問題較多，需要較長的整改時限。二是個別問題涉及多方面深層次改革，需逐步推進。三是部分問題涉及跨層次、跨部門整改，需一體推進、同步完善。
三、下一步工作措施
區政府將進一步健全完善整改工作格局，壓實整改責任，強化審跟蹤督促，加大問責力度，扎實做好審計整改“下半篇文章”。
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