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重慶市萬州區(qū)司法局（本級）

2022年度單位決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市萬州區(qū)司法局是區(qū)政府工作部門，為正處級單位。主要職能有：

1、負責(zé)貫徹落實黨中央關(guān)于全面依法治國的方針政策、市委關(guān)于全面依法治市的決策部署和區(qū)委關(guān)于全面依法治區(qū)的工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對全面依法治國的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

2、承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。

3、負責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府各部門和鎮(zhèn)鄉(xiāng)（民族鄉(xiāng)）街道規(guī)范性文件的備案審查工作。組織開展規(guī)范性文件清理工作。

4、承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)依法行政工作。

5、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任。負責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)人民調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)。

6、指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)幫教安置工作。

7、負責(zé)擬定全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并組織實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)工作。

8、負責(zé)重慶市萬州考區(qū)國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的組織實施工作。負責(zé)重慶市萬州考區(qū)國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格證書的管理等工作。負責(zé)組織全區(qū)法律職業(yè)人員入職前培訓(xùn)工作。

9、負責(zé)本系統(tǒng)警車管理工作。負責(zé)本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、辦公用房等保障工作。

10、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)。負責(zé)機關(guān)、直屬單位和律師行業(yè)黨建工作。

11、負責(zé)本系統(tǒng)信息化建設(shè)和應(yīng)急處突指揮工作。

12、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

重慶市萬州區(qū)司法局內(nèi)設(shè)17個科室，分別是辦公室、法治調(diào)研督察科、規(guī)范性文件管理科、社區(qū)矯正管理科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政復(fù)議立案監(jiān)督科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務(wù)科、律師工作科、法律職業(yè)資格管理科、司法鑒定工作管理科、干部人事科、組織宣傳科、退休干部管理科、政治部。2022年下屬3個二級預(yù)算單位，分別是重慶市萬州區(qū)法律援助中心、重慶市萬州區(qū)行政執(zhí)法監(jiān)督檢查大隊、重慶市萬州區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心，均為非獨立核算單位。

中共重慶市萬州區(qū)委全面依法治區(qū)委員會辦公室（以下簡稱區(qū)委依法治區(qū)辦）設(shè)在重慶市萬州區(qū)司法局，設(shè)置區(qū)委依法治區(qū)辦秘書科。

二、單位決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計5301萬元，支出總計5301萬元。收支較上年決算數(shù)增加5301萬元，增長100%，主要原因是上年本單位未單獨編制決算。

2.收入情況。2022年度收入合計5301萬元，較上年決算數(shù)增加5301萬元，增長100%，主要原因是上年本單位未單獨編制決算。其中：財政撥款收入5105.56萬元，占96.3%，其他收入195.43萬元，占3.7%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計5301萬元，較上年決算數(shù)增加5301萬元，增長100%，主要原因是上年本單位未單獨編制決算。其中：基本支出4052.83萬元，占76.5%；項目支出1248.16萬元，占23.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，與上年持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5105.56萬元。較上年決算數(shù)增加5105.56萬元，增長100%，主要原因是上年本單位未單獨編制決算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入5105.56萬元，較上年決算數(shù)增加5105.56萬元，增長100%，主要原因是上年本單位未單獨編制決算。較年初預(yù)算數(shù)增加1002.65萬元，增長24.4%。主要原因是財政追加未休年休假報酬、健康休養(yǎng)費等人員經(jīng)費以及政法轉(zhuǎn)移支付等項目經(jīng)費。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5105.56萬元，較上年決算數(shù)增加5105.56萬元，增長100%，主要原因是上年本單位未單獨編制決算。較年初預(yù)算數(shù)增加1002.65萬元，增長24.4%。主要原因是財政追加未休年休假報酬、健康休養(yǎng)費等人員經(jīng)費以及政法轉(zhuǎn)移支付等項目經(jīng)費。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。較上年決算數(shù)增加0萬元，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）公共安全支出4179.81萬元，占81.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加740.8萬元，增長21.5%，主要原因是2022年財政追加了未休年休假報酬以及政法轉(zhuǎn)移支付等項目經(jīng)費。

（2）社會保障與就業(yè)支出591.06萬元，占11.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加261.86萬元，增長79.5%，主要原因是2022年財政追加了健康休養(yǎng)費等人員經(jīng)費。

（3）衛(wèi)生健康支出188.73萬元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（4）住房保障支出145.97萬元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出3972.05萬元。其中：人員經(jīng)費3449.2萬元，較上年決算數(shù)增加3449.2萬元，增長100%，主要原因是上年本單位未單獨編制決算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、考核獎勵、社會保障繳費、住房公積金。公用經(jīng)費522.85萬元，較上年決算數(shù)增加522.85萬元，增長100%，主要原因是上年本單位未單獨編制決算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、郵電費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、會議費、培訓(xùn)費。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用支出，與上年持平，原因是本單位無出國（境）事項。

本單位2022年度公務(wù)車購置費用支出0萬元。主要原因是本年度本無公務(wù)車購置的支出。較上年支出數(shù)減少31.04萬元，下降100%，主要原因是本年度本無公務(wù)車購置的支出。

公務(wù)車運行維護費40.92萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.08萬元，下降9.1%，較上年支出數(shù)減少0.7萬元，下降1.7%，主要原因是嚴格控制三公經(jīng)費支出。

公務(wù)接待費2.67萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省市司法廳到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研司法行政項目建設(shè)工作，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少15.33萬元，下降85.2%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.16萬元，下降5.7%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2022年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為40輛；國內(nèi)公務(wù)接待112批次644人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費41.46元，車均購置費0萬元，車均維護費1.02萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2022年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出522.85萬元，較上年決算數(shù)增加522.85萬元，增長100%，主要原因是上年本單位未單獨編制決算。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、郵電費、維修（護）費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費、會議費、培訓(xùn)費。

本年度會議費支出14.38萬元，較上年決算數(shù)增加14.38萬元，增長100%，主要原因是上年本單位未單獨編制決算。本年度培訓(xùn)費支出11.99萬元，較上年決算數(shù)增加11.99萬元，增長100%，主要原因是上年本單位未單獨編制決算。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本單位共有車輛40輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車3輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車37輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2022年度本單位政府采購支出總額7.97萬元，其中：政府采購貨物支出7.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7.97萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織部門本級及所屬單位對部門整體和0個重點專項項目、10個一般性項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出1248.16萬元，從評價情況來看，基本完成了既定目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果。

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（三）部門績效評價情況。

本單位沒有委托第三方開展績效自評。

（四）財政重點績效評價情況。

本單位沒有財政重點績效評價項目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：潘怡希，023-58569807。

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