重慶市萬州區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊

2024年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市萬州區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊以區人力社保局的名義，統一行使人力資源和社會保障領域的行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。承擔全區人力資源和社會保障綜合行政執法的組織協調，組織開展有關專項執法。參與擬訂人力資源和社會保障綜合行政執法管理制度，落實執法標準規范；承擔用人單位違反勞動用工、勞動保護方面的執法職能；承擔用人單位違反職業培訓方面的執法職能；承擔養老保險、失業保險、工傷保險、就業專項資金管理等方面的執法職能；承擔勞務派遣單位和用工單位違反勞務派遣有關的執法職能；承擔人力資源服務機構、職業技能培訓機構、職業技能鑒定等方面的執法職能；承擔事業單位貫徹落實《事業單位人事管理條例》情況的監督檢查工作；承擔行政執法專項檢查工作；承擔行政執法“兩網化”建設、運行和管理工作；承擔人力資源和社會保障行政執法有關信訪、投訴舉報受理日常工作；完成區委、區政府和區人力社保局交辦的其他任務。

（二）單位構成

重慶市萬州區人力資源和社會保障綜合行政執法支隊系區人力社保局管理的參公事業單位，機構規格為副處級。設置為5個內設機構：辦公室、投訴舉報大隊、案件處理大隊、執法檢查大隊、專項案件查處大隊。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數483.11萬元，其中：一般公共預算撥款483.11萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少15.1萬元，主要是一般公共預算財政撥款減少15.1萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數483.11萬元，其中：一般公共服務支出預算 萬元，教育支出預算 萬元，社會保障和就業支出預算420.11萬元，衛生健康支出預算29.51萬元，住房保障支出預算33.49萬元。支出預算較2023年減少15.1萬元，主要是基本支出預算減少15.1萬元，項目支出預算增加0萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入483.11萬元，一般公共預算財政撥款支出483.11萬元，比2023年減少15.1萬元。其中：基本支出482.87萬元，比2023年減少15.1萬元，主要原因是人員減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0.24萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是項目預算未作調整，主要用于執法人員補助。

本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算4.5萬元，比2023年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是進一步規范因公出國（境）活動，未安排人員因公出國（境）；公務接待費1萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制預算；公務用車運行維護費3.5萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是在保證車輛運行良好的情況下厲行節約，降低車輛燃料費、維修費等；公務用車購置費0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是本單位未預算公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費59.25萬元，比上年減少3.14萬元，主要原因為單位在編人員減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0.24萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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