重慶市萬州區人力資源和社會保障服務中心

2024年單位預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

為全區人力資源培訓、人事考試（不含黨群系統事業單位）、職業技能鑒定及社會保障服務中心提供服務。主要職責：承擔機關事業單位（不含黨群系統事業單位）和其他社會組織的招錄考試、職稱職業資格考試事務性工作，開展各類人力資源開發培訓，負責組織本轄區職業技能鑒定指導，負責社會保障服務中心后勤服務等工作。

（二）單位構成

為區人力社保局管理的全額撥款事業單位，加掛“重慶市萬州區職業技能鑒定指導中心”牌子，類別劃分為公益一類，機構規格為正科級。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數175.05萬元，其中：一般公共預算撥款175.05萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加15.2萬元，主要是一般公共預算財政撥款增加15.2萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數175.05萬元，其中：社會保障和就業支出預算156.85萬元，衛生健康支出預算9.15萬元，住房保障支出預算9.05萬元。支出預算較2023年增加15.2萬元，主要是基本支出預算增加15.2萬元，項目支出預算增加0萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入175.05萬元，一般公共預算財政撥款支出175.05萬元，比2023年增加15.2萬元。其中：基本支出175.05萬元，比2023年增加15.2萬元，主要原因是人員增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是本單位2024年度無項目預算。

本單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算1.4萬元，比2023年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是進一步規范因公出國（境）活動，未安排人員因公出國（境）；公務接待費0.4萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制預算；公務用車運行維護費1萬元，比2023年增加1萬元，主要原因是在保證車輛運行良好的情況下厲行節約，降低車輛燃料費、維修費等；公務用車購置費0萬元，比2023年增加0萬元；主要原因是本單位未預算公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截至2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：孫樹林??????聯系方式：023-58225512