重慶市萬州區(qū)人力資源和社會保障綜合行政執(zhí)法支隊2022年度部門決算情況說明
重慶市萬州區(qū)人力資源和社會保障綜合行政執(zhí)法支隊2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
重慶市萬州區(qū)人力資源和社會保障綜合行政執(zhí)法支隊以區(qū)人力社保局的名義，統(tǒng)一行使人力資源和社會保障領域的行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執(zhí)法職能。承擔全區(qū)人力資源和社會保障綜合行政執(zhí)法的組織協(xié)調，組織開展有關專項執(zhí)法。參與擬訂人力資源和社會保障綜合行政執(zhí)法管理制度，落實執(zhí)法標準規(guī)范；承擔用人單位違反勞動用工、勞動保護方面的執(zhí)法職能；承擔用人單位違反職業(yè)培訓方面的執(zhí)法職能；承擔養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、就業(yè)專項資金管理等方面的執(zhí)法職能；承擔勞務派遣單位和用工單位違反勞務派遣有關的執(zhí)法職能；承擔人力資源服務機構、職業(yè)技能培訓機構、職業(yè)技能鑒定等方面的執(zhí)法職能；承擔事業(yè)單位貫徹落實《事業(yè)單位人事管理條例》情況的監(jiān)督檢查工作；承擔行政執(zhí)法專項檢查工作；承擔行政執(zhí)法“兩網(wǎng)化”建設、運行和管理工作；承擔人力資源和社會保障行政執(zhí)法有關信訪、投訴舉報受理日常工作；完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)人力社保局交辦的其他任務。
（二）機構設置
重慶市萬州區(qū)人力資源和社會保障綜合行政執(zhí)法支隊由區(qū)人力社保局管理，機構規(guī)格為副處級。設置為5個內設機構：辦公室、投訴舉報大隊、案件處理大隊、執(zhí)法檢查大隊、專項案件查處大隊。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計474.43萬元，支出總計474.43萬元。收支較上年決算數(shù)增加474.43萬元,增長100%，主要原因是按照財政要求，我單位2022年度單獨填報決算，為新增單位。
2.收入情況。2022年度收入合計474.43萬元，較上年決算數(shù)增加474.43萬元，增長100%，主要原因是按照財政要求，我單位2022年度單獨填報決算，為新增單位。其中：財政撥款收入474.43萬元，占100%；此外，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計474.43萬元，較上年決算增加474.43萬元，增長100%，主要原因是按照財政要求，我單位2022年度單獨填報決算，為新增單位。其中：基本支出474.43萬元，占100%；此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，主要原因是按照財政要求，我單位2022年度單獨填報決算，為新增單位。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計474.43萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加474.43萬元，增長100%。主要原因是按照財政要求，我單位2022年度單獨填報決算，為新增單位。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入474.43萬元，較上年決算數(shù)增加474.43萬元，增長100%。主要原因是按照財政要求，我單位2022年度單獨填報決算，為新增單位。較年初預算數(shù)增加137.93萬元，增長41%。主要原因是年中追加和調整預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出474.43萬元，較上年決算數(shù)增加474.43萬元，增長100%。主要原因是按照財政要求，我單位2022年度單獨填報決算，為新增單位。較年初預算數(shù)增加137.93萬元，增長41%。主要原因是年中追加和調整預算。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，主要原因是按照財政要求，我單位2022年度單獨填報決算，為新增單位。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）社會保障與就業(yè)支出434.77萬元，占91.6%，較年初預算數(shù)增加137.93萬元，增長46.5%，主要原因是年中追加和調整預算。
（2）衛(wèi)生健康支出20.40萬元，占4.3%，較年初預算數(shù)增加0萬元，主要原因是與年初預算持平。
（3）住房保障支出19.25萬元，占4.1%，較年初預算數(shù)增加0萬元，主要原因是與年初預算持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出474.43萬元。其中：人員經(jīng)費415.56萬元，較上年決算數(shù)增加415.56萬元，增長100%，主要原因是按照財政要求，我單位2022年度單獨填報決算，為新增單位。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費58.87萬元，較上年決算數(shù)增加58.87萬元，增長100%，主要原因是2022年度單獨填報決算，為新增單位。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、福利費、印刷費、會議費、郵電費、勞務費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0萬元，基本支出0萬元，項目支出0萬元，主要原因本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計4.50萬元，較年初預算數(shù)增加0萬元，與年初預算持平，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和決算均有所下降；二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降；三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降；四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出增加4.50萬元，增長100%。主要原因是按照財政要求，我單位2022年度單獨填報決算，為新增單位。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，與年初預算持平，主要原因是2022年度我單位未安排因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是按照財政要求，我單位2022年度單獨填報決算，為新增單位。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，主要原因是2022年度我單位未發(fā)生公務車購置。較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是按照財政要求，我單位2022年度單獨填報決算，為新增單位。
公務車運行維護費3.50萬元，主要用于行政運行保障和機要通訊、綜合執(zhí)法。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，與年初預算持平，主要原因是加強了公務車輛的管理。較上年支出數(shù)增加3.50萬元，增長100%，主要原因是按照財政要求，我單位2022年度單獨填報決算，為新增單位。
公務接待費1.00萬元，主要用于接待有關單位到我單位檢查、布置工作、調研政策的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，與年初預算持平，主要原因是加強預算管理，厲行節(jié)約，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。較上年支出數(shù)增加1.00萬元，增長100%，主要原因是按照財政要求，我單位2022年度單獨填報決算，為新增單位。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待18批次，96人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費104.17元，車均購置費0萬元，車均維護費1.75萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出2.00萬元，較上年決算數(shù)增加2.00萬元，增長100%，主要原因是按照財政要求，我單位2022年度單獨填報決算，為新增單位。本年度培訓費支出1.25萬元，較上年決算數(shù)增加1.25萬元，增長100%，主要原因是按照財政要求，我單位2022年度單獨填報決算，為新增單位。
（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經(jīng)費支出58.87萬元，主要用于開支辦公費、水電費、公務車運行維護費、差旅費、郵電費、福利費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費等。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加58.87萬元，增長100%，主要原因是按照財政要求，我單位2022年度單獨填報決算，為新增單位。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。主要原因2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對0個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果。
本單位無項目支出。
（三）部門績效評價情況
本單位2022年度無部門績效評價項目。
（四）財政重點績效評價情況
本單位2022年度無財政重點績效評價項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
孫樹林?? 023-58225512
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