重慶市萬州區殯儀館2025年單位預算情況說明
重慶市萬州區殯儀館
2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
承擔全區的遺體火化、遺體接運 、遺體殯殮、遺體冷藏等綜合性殯葬服務。
（二）單位構成
重慶市萬州區殯儀館由總館和江南分館構成，無下級預算單位，職工編制數29人，在職人數25人，勞務派遣人員52人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數1800萬元，其中：一般公共預算撥款0萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入1800萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年減少1255.94萬元，主要是事業收入減少。
（二）支出預算：2025年年初預算數1800萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算1750.6萬元，衛生健康支出預算26.6萬元，住房保障支出預算22.8萬元。支出預算較2024年減少1255.94萬元，主要是基本支出預算增加25.98萬元，項目支出預算減少1281.92萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入0萬元，一般公共預算財政撥款支出0萬元，比2024年增加0萬元。其中：基本支出0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是我單位本年度和上年度無該項預算安排；項目支出0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是我單位本年度和上年度無該項預算安排。
萬州區殯儀館2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
2025年事業收入1800萬元，比2024年減少1255.94萬元，主要原因是我單位部分服務項目劃轉給其他區級國有企業，事業收入減少。事業支出1800萬元，比2024年減少1255.94萬元。其中：基本支出517.66萬元，比2024年增加25.98萬元，主要原因是社會保障繳費基數調整，主要用于保障人員工資福利及社會保險繳費等支出；項目支出1282.34萬元，比2024年減少1281.92萬元，主要原因是涉及主業的維修維護費及設備設施購置支出減少，主要用于保障單位日常運轉的各項商品服務支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年持平，主要原因是2025年無因公出國（境）計劃；公務接待費0萬元，與上年持平，主要原因是2025年無公務接待計劃；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因是2025年未預計公務車運行維護費；公務用車購置費0萬元，與上年持平，主要原因是2025年無公務用車購置計劃。
五、其他重要事項的情況說明
（一）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，本單位共有車輛17輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車16輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：是指事業單位在開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
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（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）事業支出：事業單位開展專業業務活動及其輔助活動發生的支出。
（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯系人：石磊??聯系方式：023-58130874
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