重慶市萬州區(qū)林業(yè)科學(xué)研究所2026年單位預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)林業(yè)科學(xué)研究所2026年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
一是貫徹執(zhí)行林業(yè)研究、天然林保護(hù)、自然保護(hù)地、森林草原 和野生動植物及生物多樣性保護(hù)、濕地保護(hù)、林業(yè)和草原有害生物防治、植物檢疫、林木種子等方面的方針政策和法律法規(guī)；二是承擔(dān)森林培育、森林保護(hù)、林業(yè)有害生物防控技術(shù)等研究 及林業(yè)有害生物防治，中山杉等林特動植物良種引種、選育、繁殖，林業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，引進(jìn)、試驗(yàn)、示范確定的林業(yè)新技術(shù)、林業(yè)實(shí)用技術(shù)、林木良種推廣；三是承擔(dān)全區(qū)森林資源、自然保護(hù)地、野生動植物資源及生物多樣性保護(hù)、森林和草原病蟲害、濕地資源、石漠化土地的調(diào)查 監(jiān)測和評價(jià)，與林業(yè)相關(guān)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、實(shí)施方案編制、專項(xiàng)核查等事務(wù)性工作；四是承擔(dān)全區(qū)林業(yè)生態(tài)修復(fù)、技術(shù)咨詢服務(wù)和科普材料編輯等事務(wù)性工作；五是承擔(dān)全區(qū)林木種子(特別是國家投資或以國家投資為主生 態(tài)修復(fù)項(xiàng)目使用的林木種子)的質(zhì)量監(jiān)督管理、種質(zhì)資源保護(hù)等事務(wù)性工作；六是承擔(dān)全區(qū)林業(yè)生產(chǎn)及工程建設(shè)項(xiàng)目、林業(yè)和草原有害生物產(chǎn)地檢疫、生物災(zāi)害防控、生物安全等方面組織指導(dǎo)事務(wù)性工作；七是承擔(dān)萬州區(qū)三峽珍稀植物園、萬州區(qū)國家木姜子良種基地、萬州區(qū)木姜子市級林木種質(zhì)資源庫項(xiàng)目建設(shè)等事務(wù)性工作；八是承擔(dān)全區(qū)天然林保護(hù)和工程建設(shè)、國家和地方公益林項(xiàng)目建設(shè)，陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測等事務(wù)性工作；九是完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)林業(yè)局交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
現(xiàn)設(shè)置有內(nèi)設(shè)科室8個，包括綜合科、組織人事科、林業(yè)科研技術(shù)推廣科、森林資源監(jiān)測科、生物災(zāi)害防控科、林木種子管理科、生物多樣性保護(hù)科、林政事務(wù)科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2176.04萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2176.04萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入預(yù)算較上年增加31.41萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加31.41萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)2176.04萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出499.6萬元，衛(wèi)生健康支出117.15萬元，農(nóng)林水支出1452.78萬元，住房保障支出106.5萬元。支出預(yù)算較上年增加31.41萬元，主要是基本支出預(yù)算增加31.41萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2176.04萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2176.04萬元，比上年增加31.41萬元。其中：基本支出2175.48萬元，比上年增加31.41萬元，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整，繳費(fèi)數(shù)增加導(dǎo)致財(cái)政預(yù)算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0.55萬元，比上年減少0萬元。
重慶市萬州區(qū)林業(yè)科學(xué)研究所2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10萬元，比上年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比上年減少加0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）支出；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比上年減少0萬元，主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照要求控制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，比上年減少0萬元，主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照要求控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車購置支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.55萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：王林??????????????? ??聯(lián)系方式：023-58569885
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