?重慶市萬州區(qū)國有新田林場2026年單位預(yù)算情況說明
重慶市萬州區(qū)國有新田林場2026年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.宗旨
保護培育森林資源，維護生態(tài)安全。
2.主要職責
培育和保護森林資源，負責林場內(nèi)森林、濕地、自然保護和野生動植物資源的保護管理，承擔林場森林防火、有害生物防治等工作。
3.具體職責任務(wù)
①貫徹實施有關(guān)國有林場的法律、法規(guī)，參與編制國有林場發(fā)展規(guī)劃。
②承擔轄區(qū)內(nèi)造林綠化和森林資源培育工作，保護和管理國有森林資源，開展森林資源動態(tài)監(jiān)測，保護管理和合理利用轄區(qū)內(nèi)林地資源。
③負責轄區(qū)內(nèi)林業(yè)有害生物防治、森林防火、野生動植物保護與管理。
④負責林區(qū)內(nèi)自然保護區(qū)、森林公園、濕地公園、地質(zhì)公園的管理。
⑤受區(qū)林業(yè)局的委托，承擔轄區(qū)內(nèi)林業(yè)行政執(zhí)法事務(wù)性工作。
⑥開展科學(xué)試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣應(yīng)用林業(yè)先進實用新技術(shù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市萬州區(qū)國有新田林場（二級單位）。內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個科室：資源保護科（含防火辦）、生產(chǎn)技術(shù)科、辦公室（含財務(wù)室），下轄青石、陳家槽、烏龍池、走馬、打陣坪等5個管護站。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)888.19萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款888.19萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加42.22萬元，主要是2026年單位人員晉升和工資調(diào)標導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費撥款增加42.22萬元。
（二）支出預(yù)算：2026年年初預(yù)算數(shù)888.19萬元，其中：一般公共服務(wù)支出888.19萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出264.18萬元，衛(wèi)生健康支出47.18萬元，住房保障支出36.75萬元，農(nóng)林水支出540.08萬元。支出較去年增加42.22萬元，主要是基本支出增加41.29萬元，項目支出增加0.93萬元。
三、單位預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入888.19萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出888.19萬元，比2025年增加42.22萬元。其中：基本支出872.61萬元，比2025年增加41.29萬元，主要原因是2026年單位人員晉升和工資調(diào)標導(dǎo)致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費撥款等增加，主要用于保障在職人員工資福利、住房公積金及社會保險繳費、退休人員健康休養(yǎng)費等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出15.58萬元，比2025年增加0.93萬元，主要原因是2026年遺屬定期生活困難補助增加，主要用于傷殘撫恤及遺屬定期生活困難補助。
重慶市萬州區(qū)國有新田林場2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算19.8萬元，比2025年增加12.8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2025年持平；公務(wù)接待費1萬元，與2025年持平；公務(wù)用車運行維護費18.8萬元，比2025年增加12.8萬元，主要原因是森林防火、森林病蟲害防治、搶險任務(wù)的物資運輸需要及車輛老化維修成本增加；公務(wù)用車購置費0萬元，與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款15.58萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開聯(lián)系人：徐蕾 ??????? ?聯(lián)系方式：023-58543043
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