重慶市萬州區(qū)國有分水林場2026年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.宗旨

保護培育森林資源，維護生態(tài)安全。

2.主要職責

培育和保護森林資源，負責林場內(nèi)森林、濕地、自然保護區(qū)和野生動植物資源的保護管理，承擔林場森林防火、有害生物防治等工作。

3.具體職責任務

（1）貫徹實施有關(guān)國有林場的法律、法規(guī)，參與編制國有林場發(fā)展規(guī)劃。

（2）承擔轄區(qū)內(nèi)造林綠化和森林資源培育工作，保護和管理國有森林資源，開展森林資源動態(tài)監(jiān)測，保護管理和合理利用轄區(qū)內(nèi)林地資源。

（3）負責轄區(qū)內(nèi)林業(yè)有害生物防治、森林防火、野生動植物保護與管理。

（4）負責林區(qū)內(nèi)自然保護區(qū)、森林公園、濕地公園、地質(zhì)公園的管理。

（5）受區(qū)林業(yè)局的委托，承擔轄區(qū)內(nèi)林業(yè)行政執(zhí)法事務性工作。

（6）開展科學試驗和技術(shù)創(chuàng)新，推廣應用林業(yè)先進實用新技術(shù)。

（二）單位構(gòu)成

林場內(nèi)設(shè)2科1室：資源保護科（含防火辦）、生產(chǎn)技術(shù)科、辦公室（含財務室）。下轄有馬鬃嶺、蝦蟆石、千口巖、大碑4個管護站，以及余家、孫家、熊家3個護林點。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2026年年初預算數(shù)666.90萬元，其中：一般公共預算撥款666.90萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2025年增加31.40萬元，主要是人員經(jīng)費撥款增加29.56萬元。

（二）支出預算：2026年年初預算數(shù)666.90萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預算122.51萬元，衛(wèi)生健康支出預算33.68萬元，農(nóng)林水支出478.74萬元，住房保障支出預算31.97萬元。支出預算較2025年增加31.40萬元，主要是基本支出預算增加30.71萬元，項目支出預算增加0.69萬元。

三、單位預算情況說明

2026年一般公共預算財政撥款收入666.90萬元，一般公共預算財政撥款支出666.90萬元，比2025年增加31.40萬元。其中：基本支出660.63萬元，比2025年增加30.71萬元，主要原因是職工工資正常晉升及社會保險支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出6.27萬元，比2025年增加0.69萬元，主要原因是遺屬人員生活補助調(diào)標，遺屬補助預算支出增加，主要用于對遺屬人員的個人和家庭生活補助。

本單位2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2026年“三公”經(jīng)費預算18.80萬元，比2025年增加12.80萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2025年無變化；公務接待費1萬元，比2025年無變化；公務用車運行維護費17.80萬元，比2025年增加12.80萬元，主要原因是森林防火、森林病蟲害防治、搶險任務的物資運輸?shù)刃枰败囕v老化維修成本增加。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額1萬元：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1萬元：政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款6.27萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯(lián)系人：趙婧? 聯(lián)系方式：023-58359119