重慶市萬州區(qū)國有分水林場2025年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.宗旨

保護(hù)培育森林資源，維護(hù)生態(tài)安全。

2.主要職責(zé)

培育和保護(hù)森林資源，負(fù)責(zé)林場內(nèi)森林、濕地、自然保護(hù)區(qū)和野生動(dòng)植物資源的保護(hù)管理，承擔(dān)林場森林防火、有害生物防治等工作。

3.具體職責(zé)任務(wù)

（1）貫徹實(shí)施有關(guān)國有林場的法律、法規(guī)，參與編制國有林場發(fā)展規(guī)劃。

（2）承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)造林綠化和森林資源培育工作，保護(hù)和管理國有森林資源，開展森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測，保護(hù)管理和合理利用轄區(qū)內(nèi)林地資源。

（3）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)有害生物防治、森林防火、野生動(dòng)植物保護(hù)與管理。

（4）負(fù)責(zé)林區(qū)內(nèi)自然保護(hù)區(qū)、森林公園、濕地公園、地質(zhì)公園的管理。

（5）受區(qū)林業(yè)局的委托，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)林業(yè)行政執(zhí)法事務(wù)性工作。

（6）開展科學(xué)試驗(yàn)和技術(shù)創(chuàng)新，推廣應(yīng)用林業(yè)先進(jìn)實(shí)用新技術(shù)。

（二）單位構(gòu)成

林場內(nèi)設(shè)2科1室：資源保護(hù)科（含防火辦）、生產(chǎn)技術(shù)科、辦公室（含財(cái)務(wù)室）。下轄有馬鬃嶺、蝦蟆石、千口巖、大碑4個(gè)管護(hù)站，以及余家、孫家、熊家3個(gè)護(hù)林點(diǎn)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)635.5萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款635.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2024年增加16.12萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加16.12萬元。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)635.5萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算119.88萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算31.7萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算454.57萬元，住房保障支出預(yù)算29.35萬元。支出預(yù)算較2024年增加16.12萬元，主要是基本支出預(yù)算增加17.26萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少1.14萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入635.5萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出635.5萬元，比2024年增加16.12萬元。其中：基本支出629.92萬元，比2024年增加17.26萬元，主要原因是職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)高，社會(huì)保險(xiǎn)支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5.58萬元，比2024年減少1.14萬元，主要原因是遺屬人員減少1名，遺屬生活補(bǔ)助預(yù)算支出減少，主要用于保障遺屬生活補(bǔ)助等重點(diǎn)工作。

本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元，比2024年減少1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）安排；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比2024年減少1萬元，主要原因是根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定，本單位嚴(yán)格管控公務(wù)接待開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格規(guī)范公務(wù)用車開支；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車購置安排。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5.58萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：趙婧????????????????????聯(lián)系方式：023-58359119