重慶市萬州區(qū)林業(yè)科學研究所2025年單位預算公開情況說明
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重慶市萬州區(qū)林業(yè)科學研究所
2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
一是貫徹執(zhí)行林業(yè)研究、天然林保護、自然保護地、森林草原 和野生動植物及生物多樣性保護、濕地保護、林業(yè)和草原有害生物防治、植物檢疫、林木種子等方面的方針政策和法律法規(guī)；二是承擔森林培育、森林保護、林業(yè)有害生物防控技術(shù)等研究 及林業(yè)有害生物防治，中山杉等林特動植物良種引種、選育、繁殖，林業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，引進、試驗、示范確定的林業(yè)新技術(shù)林業(yè)實用技術(shù)、林木良種推廣；三是承擔全區(qū)森林資源、自然保護地、野生動植物資源及生物 多樣性保護、森林和草原病蟲害、濕地資源、石漠化土地的調(diào)查 監(jiān)測和評價，與林業(yè)相關(guān)的規(guī)劃設(shè)計、實施方案編制、專項核查等事務(wù)性工作；四是承擔全區(qū)林業(yè)生態(tài)修復、技術(shù)咨詢服務(wù)和科普材料編輯等事務(wù)性工作；五是承擔全區(qū)林木種子(特別是國家投資或以國家投資為主生 態(tài)修復項目使用的林木種子)的質(zhì)量監(jiān)督管理、種質(zhì)資源保護等事務(wù)性工作；六是承擔全區(qū)林業(yè)生產(chǎn)及工程建設(shè)項目、林業(yè)和草原有害生物產(chǎn)地檢疫、生物災害防控、生物安全等方面組織指導事務(wù)性工作；七是承擔萬州區(qū)三峽珍稀植物園、萬州區(qū)國家木姜子良種基地、萬州區(qū)木姜子市級林木種質(zhì)資源庫項目建設(shè)等事務(wù)性工作；八是承擔全區(qū)天然林保護和工程建設(shè)、國家和地方公益林項目建設(shè)，陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測等事務(wù)性工作；九是完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)林業(yè)局交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
現(xiàn)設(shè)置有內(nèi)設(shè)科室7個，包括綜合科、組織人事科、林業(yè)科研技術(shù)推廣科、森林資源監(jiān)測科、生物災害防控科、林木種子管理科、生物多樣性保護科。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數(shù)2144.63萬元，其中：一般公共預算撥款2144.63萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入預算較上年增加12.28萬元，主要是一般公共預算撥款增加12.28萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數(shù)2144.63萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出485.03萬元，衛(wèi)生健康支出113.96萬元，農(nóng)林水支出1442.77萬元，住房保障支出102.87萬元。支出預算較上年增加12.28萬元，主要是基本支出預算增加14.98萬元，項目支出預算減少2.7萬元。
三、單位預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2144.63萬元，一般公共預算財政撥款支出2144.63萬元，比上年增加12.28萬元。其中：基本支出2144.07萬元，比上年增加14.98萬元，主要原因是養(yǎng)老保險、職業(yè)年金基數(shù)調(diào)整，繳費數(shù)增加導致財政預算增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0.55萬元，比上年減少2.7萬元，主要原因是對2025年區(qū)本級年初預算項目進行了壓減，主要用于殘疾人傷殘撫恤等重點工作。
重慶市萬州區(qū)林業(yè)科學研究所2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算10萬元，比上年減少0.3萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比上年減少加0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）支出；公務(wù)接待費3萬元，比上年減少0萬元，主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴格按照要求控制公務(wù)接待費預算；公務(wù)用車運行維護費7萬元，比上年減少0.3萬元，主要原因是按照區(qū)林業(yè)局要求統(tǒng)一調(diào)整預算，進行更合理的安排；公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是本單位無公務(wù)用車購置支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。
（三）績效目標設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0.55萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯(lián)系人：王林??????????????????聯(lián)系方式：023-58569885
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