重慶市萬州區林業局2025年部門預算公開情況說明
重慶市萬州區林業局2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責全區林業和草原及其生態保護修復的監督管理。貫徹執行林業和草原及其生態保護修復的法律、法規、規章、規范性文件，組織實施相關政策、規劃、標準。2.牽頭組織實施林業和草原等生態保護修復和造林綠化工作。牽頭組織實施林業和草原重點生態保護修復工程；指導公益林和商品林的培育，指導、監督全民義務植樹、城鄉綠化工作；負責林業和草原有害生物防治、檢疫工作；開展退耕還林還草工作；承擔林業和草原應對氣候變化的相關工作；承擔區綠化委員會的具體工作。3.負責森林、草原和濕地資源的監督管理。組織開展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態監測與評價；組織編制森林經營方案并監督執行全區森林采伐限額；負責林地管理，組織實施林地保護利用規劃，負責公益林劃定、申報和保護管理工作，監督管理國有森林資源；負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態修復治理工作，監督管理草原的開發利用；負責濕地生態保護修復工作，執行濕地保護規劃和相關標準，監督管理濕地的開發利用。4.負責監督管理石漠化防治工作。組織開展石漠化調查，編制石漠化防治、石漠化土地封禁保護區建設規劃，執行相關標準，監督管理石漠化土地的開發利用。5.負責陸生野生動植物的監督管理。組織開展陸生野生動植物資源調查，參照上級制定的重點保護陸生野生動物、植物名錄，負責陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用。6.負責監督管理各類自然保護地。執行全市各類自然保護地規劃和相關市級標準；提出新建、調整各類自然保護地的審核建議并按程序報批；組織開展世界自然遺產的申報，會同有關部門開展世界自然與文化雙重遺產的申報；負責全區國家級自然保護地的自然資源資產管理和國土用途管制，監督指導其他自然保護地的管理工作；監督管理風景名勝區和地質公園、森林公園、濕地公園、自然遺產等自然公園；負責生物多樣性保護相關工作。7.負責推進林業和草原改革發展工作。貫徹執行集體林權制度、國有林場、草原等重大改革意見；提出農村林業發展、維護林業經營者合法權益的措施或建議，指導、監督農村林地承包經營工作；承擔鎮鄉街道林業和草原工作的業務指導。8.執行林業和草原資源優化配置及木材利用政策。貫徹執行林業產業國家級、市級標準，組織、指導林產品質量監督，組織實施生態扶貧相關工作；負責天然林保護工作。9.指導國有林場基本建設和發展，組織林木種子、草種種質資源普查，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種子種苗、草種生產經營行為，監管林木種子種苗、草種質量。監督管理林業和草原生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。10.負責林業和草原領域的相關行政執法工作。11.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制貫徹執行森林和草原火災防治規劃和防護標準并指導實施，指導、開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。承擔森林和草原火災預防預警監測的相應工作；組織指導國有林場和草原開展宣傳教育、監測預警、督促檢查等防火工作。12.監督管理林業、草原以及生態保護區級以上資金和國有資產。提出林業、草原、濕地和石漠化防治預算內投資、財政性資金安排建議，按規定權限，審核區級規劃內和年度計劃內投資項目；落實林業和草原經濟調節政策，組織實施林業、草原、濕地和石漠化防治生態補償工作。13.負責林業和草原科技、教育和外事工作，指導全區林業和草原的人才隊伍建設，組織實施林業、草原、濕地和石漠化防治的交流與合作事務，承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履行工作。14.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
重慶市萬州區林業局下屬單位有重慶市萬州區林業局（本級）、重慶市萬州區林業科學研究所、重慶市萬州區國有鐵峰山林場、重慶市萬州區國有新田林場、重慶市萬州區國有龍駒林場、重慶市萬州區國有分水林場。因2024年機構改革，重慶市萬州區林業綜合行政執法支隊已撤銷合并至重慶市萬州區農業綜合行政執法支隊。
機構設置。重慶市萬州區林業局現設置有內設科室7個：辦公室、組織人事科、規劃財務科、生態修復科、資源管理科、森林火災預防與安全信訪科、行政審批科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數15221.27萬元，其中：一般公共預算撥款15221.27萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較上年增加2106.55萬元，主要是一般公共預算財政撥款增加2106.55萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數15221.27萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出1502.69萬元，衛生健康支出315.71萬元，節能環保支出1334.5萬元，農林水支出11798.66萬元，住房保障支出269.71萬元；支出較上年增加2106.55萬元，主要是基本支出減少167.22萬元，項目支出增加2273.77萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入15221.27萬元，一般公共預算財政撥款支出15221.27萬元，比上年增加2106.55萬元。其中：基本支出5902.89萬元，比上年減少167.22萬元，主要原因是2024年退休人數較多，且區林業綜合行政執法支隊人員劃轉至區農業綜合行政執法支隊，導致2025年部門在職人數減少，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出9318.38萬元，比上年增加2273.77萬元，主要原因是上級提前下達2025年林業改革發展資金和林業生態保護恢復資金較上年增加，主要用于森林植被恢復、退耕還林還草、森林防火、林業產業發展等林業重點工作。
重慶市萬州區林業局2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算48.6萬元，比上年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是本部門無因公出國（境）支出；公務接待費9.3萬元，比上年減少4.2萬元，主要原因是強化公務接待費管理，嚴格控制“三公”經費支出；公務用車運行維護費39.3萬元，比上年增加3.7萬元，主要原因是按照區委巡察反饋意見對公務用車運行維護費年初預算進行更加科學、合理的調整，在執行過程中更好的使用和提高預算執行率；公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是本部門無公務用車購置支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費110.92萬元，比上年增加12.32萬元，主要原因是區級行政及參公單位公用經費按規范后標準納入2025年部門預算編制；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
我部門下屬重慶市萬州區林業科學研究所、重慶市萬州區國有鐵峰山林場、重慶市萬州區國有新田林場、重慶市萬州區國有龍駒林場、重慶市萬州區國有分水林場不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款9318.38萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛26輛，其中一般公務用車25輛、執法執勤用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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